岳陽縣農業(yè)局2018年部門預算公開

目  錄

第一部分 岳陽縣農業(yè)局2018年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

（二）機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出預算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

（二）“三公”經費預算

（三）政府采購情況

（四）國有資產占有使用情況

（五）績效目標情況說明

六、名詞解釋

第二部分  部門預算公開表格

1. 部門收支總表

2. 部門收入總體情況表

3.部門支出總體情況表

4.財政撥款收支總表

5.一般公共預算支出表

6.一般公共預算基本支出表

7.政府性基金預算支出表

8.三公經費預算表

9.政府采購預算表

10.整體支出績效目標表

11.項目支出績效目標表

岳陽縣農業(yè)局2018年部門預算說明

一、岳陽縣農業(yè)局基本概況

（一）職能職責

1、負責全縣農業(yè)、農村工作的協(xié)調和綜合工作，組織研究全縣農業(yè)、農村發(fā)展和改革中的問題，提出農業(yè)、農村發(fā)展和改革的政策建議，指導農村改革發(fā)展工作。會同有關部門研究提出城鄉(xiāng)經濟社會發(fā)展一體化體制機制改革的建議，指導協(xié)調縣域經濟發(fā)展和新農村建設。

2、指導糧食等主要農產品生產，組織落實促進糧食等主要農產品生產發(fā)展的相關政策措施，會同有關部門指導農業(yè)標準化、規(guī)模化生產。

3、承擔提升農產品質量安全水平的責任，依法開展農產品質量安全風險評估，收集上報有關農產品質量安全狀況信息，負責農產品質量安全監(jiān)測。

4、負責農作物重大病蟲害防治，貫徹執(zhí)行國家、省植物防疫檢疫法律法規(guī)和政策。

5、承擔農業(yè)防災減災的責任。

6、制定全縣農業(yè)科研、農技推廣的規(guī)劃、計劃和有關政策并指導實施。

7、承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。

（二）機構設置

岳陽縣農業(yè)局為縣人民政府工作部門，加掛“中共岳陽縣委農村工作辦公室”的牌子。機關共有164人，其中，在職102人（含三性用工4人），退休人員62人。內設辦公室、人事股、計財股、法制股、糧油作物股、新農村建設股等12個股室。下設岳陽縣農業(yè)行政執(zhí)法大隊、岳陽縣土壤肥料工作站、岳陽縣農產品質量檢驗檢測站、岳陽縣植保植檢站、岳陽縣農業(yè)技術推廣站。管轄岳陽生態(tài)能源服務中心、岳陽縣農業(yè)廣播電視學校等獨立核算的二級機構。公車改革后機關保留1臺農業(yè)執(zhí)法用車。

二、部門預算單位構成

本預算為局機關及內設12個股室的年度預算，不含獨立核算的二級機構。

三、岳陽縣農業(yè)局2018年度部門收支總體情況

（一）收入預算

2018年初收入預算為7919.8萬元，其中：縣財政安排一般公共預算撥款1150.79萬元，比2017年增加116.6萬元，增加了10.13%，增加的原因為人員工資增長以及車改補貼的增長；申請財政安排環(huán)境整治、規(guī)范建房等其他專項資金6769.01萬元。

（二）支出預算

2018年年初預算數7919.8萬元，其中：機關工資福利支出1027.86萬元、公用經費350.94萬元、項目支出6541萬元。

支出增減情況及原因：比2017年增加116.6萬元，增加了10.13%，增加的原因為人員工資增長以及車改補貼的增長。

四、一般公共預算撥款支出預算

2018年一般公共預算撥款收入7919.8萬元，其中：基本支出1378.8萬元，項目支出6541萬元。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2018年年初預算數為1378.8萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

（二）項目支出：2018年年初預算數為6541萬元，其中：環(huán)境整治與規(guī)范建房4170萬元，2016年新增糧食產能田間工程600萬元，品牌創(chuàng)建120萬元，機關維修230萬元，防災救災170萬元，糧食生產專項600萬元，其他專項651萬元。機關維修費是因為原農辦、農業(yè)局合并，原農辦及其二級機構生態(tài)能源中心、農廣校合并辦公，經縣政府批準農業(yè)局維修兩幢舊辦公樓的費用預算。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費

機關運行經費共350.94萬元。主要包括：辦公費29萬元，印刷費3萬元，水費9萬元，電費8萬元，郵電費4.8萬元，物業(yè)管理費10萬元，公務用車運行維護費9萬元，其他交通費31.14萬元（含車改交通補貼25.14萬元），公務接待費10萬元，差旅費4萬元，維修費30萬元，會議費6萬元，勞務費10.8萬元，工會經費35萬元，撫恤金12萬元，辦公設備購置38.1萬元等。

2、2018年“三公”經費預算情況

2018年預算安排“三公”經費70.94萬元，比2017年減少0.33萬元。其中：公務接待費22.8萬元（含機關食堂接待費10萬元），公務接待650批次，5300余人。比2017年降低0.2萬元，降低的原因是進一步規(guī)范接待制度，嚴格按接待標準安排接待工作。預算公務用車48.14萬元（含公務交通補貼25.14萬元，公務用車運行維護費9萬元，其他交通費用14萬元）。公務用車預算支出比2017年降低0.23萬元，降低的原因主要是嚴格執(zhí)行公務用車標準。2018年局機關不安排出國（境）經費。

3、政府采購支出預算情況

2018年機關建設采購計劃：

1、貨物類：共38.1萬元。其中電腦15臺，打印機3臺，辦公桌椅20套，空調3臺，會議室設備等。

    2、工程類：辦公樓維修及附屬設施建設230萬元

 3、服務類：共15萬元。其中培訓費7萬元，會議費8萬元。

4、國有資產占有使用情況

（一）截至2017年12月31日會計報表及資產損益情況，本單位資產總額賬面值為7880601.46元。其中，房屋占比47.3%、50萬元以上通用設備占比15.22%。

1、房屋建筑物情況。我單位辦公用房6棟。其中：行政單位辦公用房2棟，事業(yè)單位科研用房1棟，倉儲用房3棟。

2、車輛情況。我單位汽車賬面共5輛，均為公務用車，其中4輛已由國資委在公車改革中統(tǒng)一處置，實際保有農業(yè)執(zhí)法車1臺。

3、通用及專用設備共120萬元。主要為各股室辦公設備、食堂炊事用具以及特殊股室的專用儀器設備。

（二）針對農業(yè)局人均占有房屋、辦公用房超過100平方米每人的問題，現(xiàn)做如下說明：

①、為配合縣政府打造省級示范幼兒園，為下一代的健康成長營造良好環(huán)境，為解決幼兒園占地面積，縣政府收回農業(yè)局30幾畝地，其中，涉及土地上的倉儲用房2棟，面積為4000平方米。

②、其中一棟辦公用房為科研用房，主要從事于土肥站土壤檢測，以及農產品質量安全的檢測。實際面積為1600平方米。

③、原農辦機構改革后，其辦公用房將劃至發(fā)改委，其二級機構能源局7人、農廣校5人將搬至農業(yè)局辦公。原農辦辦公用房面積480平方米。

④、由于機構改革，農辦與農業(yè)局單位合并，導致工作業(yè)務量增大，由于資產處置審批程序繁瑣，導致我單位還未來得及進行資產處置。

⑤、經處置2處倉儲用房和1棟辦公用房后，我單位人均占有量大大減少，人均占有比例為57.72，并未超標。

5、績效目標情況說明

環(huán)境整治與規(guī)范建房項目的績效目標是以“湖光山色，淳美巴陵”為創(chuàng)建主題，充分發(fā)揮我縣臨湖近城的區(qū)位優(yōu)勢、湖光山色的生態(tài)優(yōu)勢、田園沃闊的稟賦優(yōu)勢，堅持“全域大景區(qū)”理念，以整潔有序、環(huán)境優(yōu)美為重點，建設全域整潔鄉(xiāng)村，并與現(xiàn)代農業(yè)、生態(tài)文明、鄉(xiāng)村旅游、社會治理相互融合，建設整潔鄉(xiāng)村、富裕鄉(xiāng)村、綠色鄉(xiāng)村、智慧鄉(xiāng)村、人文鄉(xiāng)村、淳美鄉(xiāng)村。糧食生產專項績效目標是建設完成后，在全縣15個鄉(xiāng)鎮(zhèn)實施早稻集中育秧30萬畝，其中，專業(yè)化集中育秧10萬畝；高產創(chuàng)建項目區(qū)平均畝產480公斤，優(yōu)質稻米達到部頒1級標準；畝均增效120元以上。品牌創(chuàng)建項目的績效目標是申報省級龍頭企業(yè)2家，市級龍頭企業(yè)5家，培育重點農業(yè)品牌10個。

六、名詞解釋

 1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

    2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3、基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

5、商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

第二部分   岳陽縣農業(yè)局2018年部門預算表格