目錄
第一部分 部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購(gòu)情況
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
七、名詞解釋
第二部分 部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格
1、部門(mén)收支總表
2、部門(mén)收入總表
3、部門(mén)支出總表
4、部門(mén)支出總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
5、部門(mén)支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
6、工資福利支出預(yù)算表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
7、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
8、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
9、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
10、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
11、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
12、財(cái)政撥款收支總表
13、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算表
14、一般公共預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
15、一般公共預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
16、一般公共預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
17、一般公共預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
18、一般公共預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
19、一般公共預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
20、一般公共預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
21、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表
22、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
23、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
24、納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
25、納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
26、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
27、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
28、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表
29、部門(mén)(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
30、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 部門(mén)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
（一）職能職責(zé)
1、負(fù)責(zé)鐵山灌區(qū)南干渠岳陽(yáng)縣范圍內(nèi)的所有分干渠和附建物的維護(hù)管理；
2、承擔(dān)鐵山南灌區(qū)岳陽(yáng)縣范圍內(nèi)所受益鄉(xiāng)鎮(zhèn)的農(nóng)田灌溉；
3、負(fù)責(zé)管理范圍內(nèi)渠道工程的安全運(yùn)行；配合縣政府抓好受益鄉(xiāng)鎮(zhèn)的水費(fèi)收繳；
4、直接參與放水抗旱工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽(yáng)縣鐵山渠道管理所（岳陽(yáng)縣防汛抗旱服務(wù)隊(duì)）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)5個(gè)：辦公室、財(cái)務(wù)室、工程組、防汛抗旱服務(wù)隊(duì)、渠道管理站（6個(gè)站）
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
本單位沒(méi)有所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)，因此本年度部門(mén)預(yù)算僅為本級(jí)部門(mén)預(yù)算。
三、部門(mén)收支總體情況
岳陽(yáng)縣鐵山渠道管理所2021年度沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款和納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開(kāi)的附件10、11、19、20、21、22、23、24、25、30表均為空�！保┦杖氚ń�(jīng)費(fèi)撥款，支出包括保障單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，沒(méi)有項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算
本年度年初預(yù)算數(shù)320.43萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款320.43萬(wàn)元(含納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入0萬(wàn)元)，納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元。收入較上年增加24.93萬(wàn)元，主要原因是 2021年績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)每人增加了。
（二）支出預(yù)算
本年度年初預(yù)算數(shù)320.43萬(wàn)元，其中一般公共服務(wù)支出320.43萬(wàn)元，其中工資福利支出302.07萬(wàn)元，一般商品和服務(wù)支出18.36萬(wàn)元。支出較上年增加24.93萬(wàn)元，主要原因是2021年績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)每人增加了。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
本年度岳陽(yáng)縣鐵山渠道管理所一般公共預(yù)算撥款收入320.43萬(wàn)元，具體安排情況如下：
（一） 基本支出
本年度年初預(yù)算數(shù)為320.43萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)，其中：工資福利支出302.07萬(wàn)元、一般商品和服務(wù)支出18.36萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。
（二） 項(xiàng)目支出
本年度年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出（需要具體說(shuō)說(shuō)明項(xiàng)目名稱(chēng)、性質(zhì)、概況等等情況）
五、政府性基金預(yù)算支出
本年度本部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款18.36 萬(wàn)元，跟上年沒(méi)變化。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)1.53萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)1.53 萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0 萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)5萬(wàn)元）。
（三）一般性支出情況
本年度一般性支出預(yù)算共計(jì)18.36萬(wàn)元，其中:辦公費(fèi)2.75萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.61萬(wàn)元、水費(fèi)0.46萬(wàn)元、電費(fèi)1.85萬(wàn)元、郵電費(fèi)3.06萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)2.14萬(wàn)元、差旅費(fèi)3.67萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)0.61萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)1.07萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)1.53萬(wàn)元、其他費(fèi)用0.61萬(wàn)元。
（四）政府采購(gòu)情況
本年度政府采購(gòu)預(yù)算總額6萬(wàn)元，其中工程類(lèi)0 萬(wàn)元，貨物類(lèi)0萬(wàn)元，服務(wù)類(lèi)6萬(wàn)元
（沒(méi)有政府采購(gòu)預(yù)算的也需要注明，可表述為“本年度暫時(shí)無(wú)政府采購(gòu)計(jì)劃，也無(wú)政府采購(gòu)支出。）
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至上年12月底，本部門(mén)共有車(chē)輛1輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，一般公務(wù)用車(chē)1輛，其他用車(chē)0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。本年度擬新增配置車(chē)輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，一般公務(wù)用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛。新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。
（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明 本年度未安排項(xiàng)目預(yù)算。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
