2021年度
岳陽縣民政局部門決算
目錄
第一部分岳陽縣民政局單位概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
三、部門決算單位構(gòu)成
第二部分2021年度部門決算表
一、部門收支決算總表
二、部門收入決算表
三、部門支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購(gòu)支出說明
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
岳陽縣民政局單位概況
一、部門職責(zé)
1、負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、流浪乞討及生活無著落人員救助工作，健全城鄉(xiāng)社會(huì)救助體系。
2、負(fù)責(zé)全縣社團(tuán)和縣內(nèi)組織的跨縣社團(tuán)和民辦非企業(yè)的登記和年度檢查、監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)社團(tuán)基金會(huì)的審批和監(jiān)督；查處社團(tuán)組織和民辦非企業(yè)單位的違法違規(guī)行為和未經(jīng)登記而以社團(tuán)名義開展活動(dòng)的非法組織。
3、負(fù)責(zé)研究提出加強(qiáng)和改進(jìn)基層政權(quán)建設(shè)的意見和建議；指導(dǎo)村民委員會(huì)和居民委員會(huì)民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作，推動(dòng)村（居）務(wù)公開和基層民主政權(quán)建設(shè)。
4、負(fù)責(zé)全縣婚姻登記管理和兒童收養(yǎng)工作。
5、負(fù)責(zé)全縣殯葬工作。指導(dǎo)全縣范圍內(nèi)公墓的管理與建設(shè)；負(fù)責(zé)殯葬執(zhí)法，規(guī)范全縣范圍內(nèi)的殯葬行為；審批殯葬設(shè)施及服務(wù)項(xiàng)目，負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)、銷售喪葬用品進(jìn)行行業(yè)管理，并監(jiān)督、檢查、倡導(dǎo)殯葬習(xí)俗改革。
6、負(fù)責(zé)全縣行政區(qū)劃工作。研究和修訂全縣行政區(qū)域規(guī)劃，負(fù)責(zé)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）的設(shè)立、撤銷、調(diào)整、更名和界線變更的審核報(bào)批；負(fù)責(zé)行政區(qū)域邊界勘界工作及勘界成果管理工作；裁處縣轄區(qū)域內(nèi)界線爭(zhēng)議等重大問題，提出仲裁建議。
7、負(fù)責(zé)地名管理工作。承辦地名命名、更名、廢名審核報(bào)批；負(fù)責(zé)地名標(biāo)志設(shè)置和城鄉(xiāng)街門牌管理工作。
8、負(fù)責(zé)老人、孤兒、五保戶等特殊困難群體權(quán)益的行政管理工作。
9、負(fù)責(zé)管理社會(huì)福利企業(yè)。
10、負(fù)責(zé)流浪乞討人員救助工作。
11、負(fù)責(zé)社會(huì)福利彩票發(fā)行、管理工作。負(fù)責(zé)分配使用福利資金和福利資金使用的監(jiān)督檢查。
12、負(fù)責(zé)對(duì)民政事業(yè)的計(jì)劃、財(cái)務(wù)和基本建設(shè)工作。
13、負(fù)責(zé)民政工作對(duì)象的來信來訪工作，負(fù)責(zé)辦理過往求救的應(yīng)急救助事宜。
14、承辦縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
民政局本級(jí)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、規(guī)劃財(cái)務(wù)股、社會(huì)救助股、兒童福利股、養(yǎng)老服務(wù)股、社會(huì)組織管理股、人事股、基政股、社會(huì)事務(wù)股、信訪室、政策法規(guī)股、機(jī)關(guān)黨委、工會(huì)、老區(qū)辦。
三、部門決算單位構(gòu)成
民政局單位本級(jí)、岳陽縣社會(huì)救助服務(wù)中心、岳陽縣福利院、岳陽縣殯葬事務(wù)中心、岳陽縣福利彩票發(fā)行中心、岳陽縣救助服務(wù)站、岳陽縣婚姻登記中心。
第二部分
部門決算表
�。ㄒ姼郊�
第三部分
2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收入總計(jì)13,853.27萬元（含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金1319.14萬元），與上年相比，減少1,138.16萬元，減少7.59%，主要是因?yàn)槔щy群眾生活救助款上級(jí)下達(dá)指標(biāo)減少。
2021年度支出總計(jì)13,853.27萬元（含年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金342.16萬元），與上年相比，減少1,138.16萬元，減少7.59%，主要是因?yàn)槔щy群眾生活救助款上級(jí)下達(dá)指標(biāo)減少，減少了相對(duì)應(yīng)的支出。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計(jì)12,534.13萬元（不含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），其中：財(cái)政撥款收入12,044.32萬元，占96.09%；其他收入489.81萬元，占3.91%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計(jì)13,511.11萬元（不含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），其中：基本支出1,280.14萬元，占9.47%；項(xiàng)目支出12,230.97萬元，占90.53%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財(cái)政撥款收入合計(jì)12,044.32萬元（不含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），與上年相比，減少808.40萬元，減少6.29%，主要是因?yàn)槔щy群眾生活救助款上級(jí)下達(dá)指標(biāo)減少。
2021年度財(cái)政撥款支出合計(jì)12,839.69萬元（不含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），與上年相比，增加126.42萬元，增長(zhǎng)0.99%，主要是因?yàn)?020年12月的困難群眾生活救助款在本年度支出。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┴�(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度財(cái)政撥款支出12,726.09萬元，占本年支出合計(jì)的94.19%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加234.22萬元，增長(zhǎng)1.87%，主要是因?yàn)?020年12月的困難群眾生活救助款在本年度支出。
�。ǘ┴�(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財(cái)政撥款支出12,726.09萬元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）支出12,726.09元，占100%。
�。ㄈ┴�(cái)政撥款支出決算具體情況
2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為13,657.19萬元，支出決算數(shù)為12,726.09萬元，完成年初預(yù)算的93.18%，其中：
1、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為846.18萬元，支出決算為853.31萬元，完成年初預(yù)算的100.84%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員支出增加，年中追加安排部分財(cái)政撥款預(yù)算。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）行政區(qū)劃和地名管理（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為18.00萬元，支出決算為22.61萬元，完成年初預(yù)算的125.61%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加安排部分財(cái)政撥款預(yù)算。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為20.00萬元，支出決算為20.60萬元，完成年初預(yù)算的103.00%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加安排部分財(cái)政撥款預(yù)算。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為383.82萬元，支出決算為306.42萬元，完成年初預(yù)算的79.83%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：項(xiàng)目未完工，資金按進(jìn)度支付。
5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)福利（款）兒童福利（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為182.00萬元，支出決算為184.17萬元，完成年初預(yù)算的101.19%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加安排部分財(cái)政撥款預(yù)算。
6、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)福利（款）老年福利（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為293.00萬元，支出決算為220.68萬元，完成年初預(yù)算的75.32%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：項(xiàng)目未完工，資金按進(jìn)度支付。
7、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)福利（款）殯葬（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為200.00萬元，支出決算為209.86萬元，完成年初預(yù)算的104.93%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加安排部分財(cái)政撥款預(yù)算。
8、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)福利（款）社會(huì)福利事業(yè)單位（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為146.03萬元，支出決算為146.03萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。
9、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)福利（款）其他社會(huì)福利支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為278.84萬元，支出決算為278.84萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。
10、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為3,081.46萬元，支出決算為3,081.46萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。
11、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）最低生活保障（款）農(nóng)村最低生活保障金支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為3,338.96萬元，支出決算為2,825.98萬元，完成年初預(yù)算的84.67%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：困難群眾生活救助款上級(jí)下達(dá)指標(biāo)減少。
12、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）臨時(shí)救助（款）臨時(shí)救助支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為446.81萬元，支出決算為446.81萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。
13、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）臨時(shí)救助（款）流浪乞討人員救助支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為128.11萬元，支出決算為128.11萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。
14、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為3,865.41萬元，支出決算為3,865.41萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。
15、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他生活救助（款）其他農(nóng)村生活救助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為135.79萬元，支出決算為135.79萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財(cái)政撥款基本支出1,028.86萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)842.09萬元，占基本支出的81.85%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)186.77萬元，占基本支出的18.15%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為21.00萬元，支出決算為16.30萬元，完成預(yù)算的77.62%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要是疫情影響，今年未安排出國(guó)出境。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為7.00萬元，支出決算為3.29萬元，完成預(yù)算的47.00%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和省委市委的“規(guī)定辦法”精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，與上年相比減少2.33萬元，減少41.02%，減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和省委市委的“規(guī)定辦法”精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的100.00%，與上年相比無變化。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為14.00萬元，支出決算為13.01萬元，完成預(yù)算的92.93%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和省委市委的“規(guī)定辦法”精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，與上年相比增加4.03萬元，增長(zhǎng)30.98%，增長(zhǎng)的主要原因是小車購(gòu)買年久，維修費(fèi)增加。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算3.29萬元，占20.18%，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算13.01萬元，占79.82%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為3.29萬元，全年共接待來訪團(tuán)組69個(gè)、來賓548人次（包括陪同人員），主要是用于我單位與國(guó)內(nèi)相關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為13.01萬元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬元，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13.01萬元，主要是公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用支出，截止2021年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為5輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入110.60萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3.00萬元；支出113.60萬元，其中基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出113.60萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。具體情況如下：
1、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會(huì)福利的彩票公益金支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為200.00萬元，支出決算為103.60萬元，完成年初預(yù)算的51.80%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級(jí)下達(dá)指標(biāo)減少。
2、抗疫特別國(guó)債安排的支出（類）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（款）公共衛(wèi)生體系建設(shè)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為10.00萬元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加安排部分財(cái)政撥款預(yù)算。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
2021年度本單位無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入和支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出186.77萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少79.59萬元，降低29.88%。主要原因是：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和省委市委的“規(guī)定辦法”精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制經(jīng)費(fèi)開支。
十一、一般性支出情況說明
2021年本部門開支會(huì)議費(fèi)1.33萬元，用于召開4次會(huì)議，人數(shù)456人，內(nèi)容為全縣民政工作會(huì)、安全生產(chǎn)培訓(xùn)會(huì)、全縣城鄉(xiāng)低保和特困供養(yǎng)專項(xiàng)治理工作會(huì)、全縣殯葬改革動(dòng)員大會(huì)；開支培訓(xùn)費(fèi)2.14萬元，用于開展3次培訓(xùn)，人數(shù)238人，內(nèi)容為2020年換屆選舉培訓(xùn)、社工培訓(xùn)、事業(yè)人員在崗培訓(xùn)；沒有舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
十二、政府采購(gòu)支出說明
本部門2021年度政府采購(gòu)支出總額54.02萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出29.40萬元、政府采購(gòu)工程支出24.60萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額54.02萬元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額54.02萬元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%。
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，單位共有車輛5輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車5輛，其他用車主要是單位業(yè)務(wù)用車；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十四、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說明
�。�1）績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)2021年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目2個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金11,204.38萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的95.79%。組織對(duì)2021年度用于社會(huì)福利的彩票公益金支出等1個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金103.60萬元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的91.20%。組織對(duì)“困難群眾生活救助支出”“殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼專項(xiàng)資金”“福利彩票公益金”等3個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出11,204.38萬元，政府性基金預(yù)算支出103.60 萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，困難群眾生活救助支出項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)秀”；殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼專項(xiàng)資金項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)秀”；福利彩票公益金項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)秀”。
�。�2）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼專項(xiàng)資金項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為99分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為1,431.53萬元，執(zhí)行數(shù)為1,431.53萬元，完成預(yù)算的100.00%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是全年共發(fā)放補(bǔ)貼1,431.53萬元；二是全縣有7805名重度殘疾人申請(qǐng)享受了護(hù)理補(bǔ)貼，9273名困難殘疾人申請(qǐng)獲得困難生活補(bǔ)貼。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是兩項(xiàng)補(bǔ)貼實(shí)施動(dòng)態(tài)管理，數(shù)據(jù)異動(dòng)較大，部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道更新不及時(shí)，上報(bào)遲緩，導(dǎo)致退出低保和死亡人員領(lǐng)取補(bǔ)貼現(xiàn)象。
二是部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道申報(bào)信息不準(zhǔn)確，需要多次完善，導(dǎo)致審核、發(fā)放時(shí)間拉長(zhǎng)和推遲發(fā)放情況。
下一步改進(jìn)措施：一是及時(shí)更新數(shù)據(jù)；二是及時(shí)發(fā)放補(bǔ)貼款。
�。�3）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
評(píng)價(jià)報(bào)告已按縣財(cái)政局統(tǒng)一要求隨同部門決算作為附件公開。
第四部分
名詞解釋
1、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“上級(jí)補(bǔ)助收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出：是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
4、其他支出：是指用于其他方面的支出，包括福利彩票公益金支出.
5、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
6、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
7、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
8、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。
第五部分
附件
民政局2021年度部門決算公開表 .xls.xls
民政局2021年績(jī)效自評(píng)報(bào)告 .doc.doc
民政局本級(jí)2021年度部門決算公開表.xls
民政局本級(jí)2021年度部門決算公開說明.docx
民政局本級(jí)2021年績(jī)效自評(píng)報(bào)告.doc
2021年度岳陽縣社會(huì)救助服務(wù)中心部門（單位）部門決算表.xls.xls
2021年度岳陽縣社會(huì)救助服務(wù)中心部門（單位）部門決算說明.docx.docx
2021年度岳陽縣社會(huì)救助服務(wù)中心整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告.doc.doc
2021年度岳陽縣社會(huì)福利院（單位）部門決算說明.docx
2021年度岳陽縣社會(huì)福利院部門（單位）部門決算表.xls
2021年度岳陽縣社會(huì)福利院績(jī)效報(bào)告.doc
2021年度岳陽縣殯葬事務(wù)中心部門（單位）部門決算表.xls
2021年度岳陽縣殯葬事務(wù)中心部門（單位）部門決算說明.docx
2021年度岳陽縣殯葬事務(wù)中心整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告.doc
2021年度岳陽縣福利彩票發(fā)行中心部門（單位）部門決算表.xls.xls
2021年度岳陽縣福利彩票發(fā)行中心部門（單位）部門決算說明.docx.docx
2021年度岳陽縣福利彩票發(fā)行中心整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告.doc.doc
2021年度岳陽縣救助服務(wù)站部門（單位）部門決算表.xls
2021年度岳陽縣救助服務(wù)站部門（單位）部門決算說明.docx
2021年度岳陽縣救助服務(wù)站度部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告.docx
2021年度岳陽縣民政局婚姻登記中心部門（單位）部門決算表.xls.xls
2021年度岳陽縣民政局婚姻登記中心部門（單位）部門決算說明.docx.docx
2021年度岳陽縣民政局婚姻登記中心整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告.doc.doc