目錄
第一部分 部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
6、工資福利支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
7、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
8、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
9、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、財(cái)政撥款收支總表
13、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算表
14、一般公共預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
15、一般公共預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
16、一般公共預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
17、一般公共預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、一般公共預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
19、一般公共預(yù)算撥款——對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
20、一般公共預(yù)算撥款——對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
21、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表
22、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
23、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
24、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
25、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
26、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
27、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
28、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
29、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表
30、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
1.承擔(dān)縣城市容環(huán)境衛(wèi)生管理方面的事務(wù)性工作。
2.負(fù)責(zé)起草縣城市容環(huán)境衛(wèi)生發(fā)展規(guī)劃草案,起草縣城 市容環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施建設(shè)規(guī)劃草案,起草縣城市容環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)草案。
3.執(zhí)行縣城市容環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)標(biāo)準(zhǔn),落實(shí)縣城大街小巷、臨街門面單位、城鄉(xiāng)結(jié)合部等市容環(huán)境衛(wèi)生責(zé)任制,協(xié)助收取縣城市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)有關(guān)規(guī)費(fèi)。
4.負(fù)責(zé)縣城市容環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)、市容環(huán)境衛(wèi)生清掃、縣
城主次街道清掃、垃圾站和垃圾容器保潔；負(fù)責(zé)縣城市容環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施設(shè)備保養(yǎng)。
5.負(fù)責(zé)縣城生活垃圾和其他垃圾的收集、清運(yùn)和無害化
處理；負(fù)責(zé)縣城餐廚廢棄物的收集、清運(yùn)和無害化處理；負(fù)責(zé)縣城有毒、有害廢棄物收集、清運(yùn)和無害化處理。
6.指導(dǎo)垃圾處理場等相關(guān)企業(yè)做好縣城垃圾無害化處理等市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)工作；指導(dǎo)縣城石灰漿生產(chǎn)等企業(yè)做好運(yùn)輸保潔工作。
7.完成上級主管部門交辦的其他工作任務(wù)。
8.職能轉(zhuǎn)變�？h市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心應(yīng)積極推進(jìn)行政職能回歸行政機(jī)關(guān)，推進(jìn)經(jīng)營性職能剝離，推進(jìn)向社會購買服務(wù)，切實(shí)轉(zhuǎn)變工作職能，強(qiáng)化公益服務(wù)，做好全縣市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽縣市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心屬岳陽縣城市管理和綜合執(zhí)法局下設(shè)二級機(jī)構(gòu)，為副科級事業(yè)單位。
岳陽縣市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心現(xiàn)有干部職工75人，其中在職人員75人，退休85人�？h市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心下設(shè)5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：綜合室、清掃股、清運(yùn)股、清洗股、垃圾無害化處理服務(wù)股。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本文為岳陽縣市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心單位預(yù)算。
三、部門收支總體情況
本單位本年度沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出；又因退休人員支出未納入本單位預(yù)算支出，所以公開的附件表格10、11、19、20、22、23、24、25表均為空。2021年度本部門預(yù)算收入包括經(jīng)費(fèi)撥款，也包括納入預(yù)算管理的非稅收入撥款；支出包括保障單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算
2021年年初預(yù)算數(shù)1730.86萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款1730.86萬元。（含納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款700萬元）比上年預(yù)算1584.2萬元,增加146.66萬元，主要原因是：年終績效獎(jiǎng)金納入了預(yù)算。
（二）支出預(yù)算
2021年年初預(yù)算數(shù)1730.86萬元，其中城鄉(xiāng)社區(qū)支出1730.86萬元。支出較上年增加146.66萬元，主要原因是加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，盡量壓縮公用經(jīng)費(fèi)開支，主要用于年終績效獎(jiǎng)金的發(fā)放。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2021年岳陽縣市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心一般公共預(yù)算撥款支出1730.86萬元，具體安排情況如下：
（一） 基本支出
2021年年初預(yù)算數(shù)為721.86萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)，其中：工資福利支出681.36萬元、一般商品和服務(wù)支出40.5萬元。
（二） 項(xiàng)目支出
2021年年初預(yù)算數(shù)1009萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。其中：主要用于環(huán)衛(wèi)專項(xiàng)整治899萬元，餐廚廢棄物無害化處理經(jīng)費(fèi)40萬元，高新園區(qū)環(huán)境衛(wèi)生60萬元，取消營業(yè)稅返還補(bǔ)助10萬元。
五、政府性基金預(yù)算支出
2021年度單位無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款40.5萬元，比上年增加23.8萬元，增加142.51%。主要原因是：人員的變動(dòng)，納入一般公共預(yù)算管理的在職人員數(shù)增加了44人。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本部門2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0.36萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.36萬，因公出國（境）費(fèi)用0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元。
（三）一般性支出情況
本年度一般性支出預(yù)算共計(jì)40.5萬元，其中:辦公費(fèi)3.87萬元、印刷費(fèi)1.45萬元、水費(fèi)0.48萬元、電費(fèi)2.90萬元、郵電費(fèi)2.90萬元、物業(yè)管理費(fèi)0萬元、差旅費(fèi)1.21萬元、維修（護(hù)）費(fèi)14.6萬元、會議費(fèi)0.24萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.48萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.36萬元、工會經(jīng)費(fèi)4.84萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.73萬元、專用材料購置費(fèi)1.21萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元、公務(wù)交通補(bǔ)貼0萬元、其他交通費(fèi)0.48萬元、其他4.75萬元。
本單位2021年會議預(yù)算費(fèi)0.24萬元，擬召開1次會議，參會200人，內(nèi)容為工作總結(jié)會。培訓(xùn)費(fèi)0.48萬元，培訓(xùn)8人，內(nèi)容為黨校預(yù)備黨員培訓(xùn)費(fèi)。計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動(dòng)0萬元。
（四）政府采購情況
本部門2021年政府采購預(yù)算總額420.60萬元，其中工程類345.60萬元，貨物類60萬元，服務(wù)類15萬元。另外：授予中小企業(yè)的合同金額為0萬元及占政府采購支出總金額的比重為0%。
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本部門共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。本年度擬報(bào)廢處置公務(wù)用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車輛0輛。新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。占用辦公用房面積680平米，賬面價(jià)值75.82萬元 。
（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
2021年整體績效說明：本年度預(yù)算申請資金為1730.86萬元，其中，基本支出為721.86萬元，項(xiàng)目支出為1009萬元。年度績效目標(biāo)為：強(qiáng)化精細(xì)管理，打好城區(qū)潔凈攻堅(jiān)戰(zhàn)；強(qiáng)化創(chuàng)新創(chuàng)優(yōu)，打好深化改革攻堅(jiān)戰(zhàn)。2021年度未安排重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算。項(xiàng)目支出2021年年初預(yù)算數(shù)1009萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。其中：主要用于環(huán)衛(wèi)專項(xiàng)整治899萬元，餐廚廢棄物無害化處理經(jīng)費(fèi)40萬元，高新園區(qū)環(huán)境衛(wèi)生60萬元，取消營業(yè)稅返還補(bǔ)助10萬元。
詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的第29張表《整體績效目標(biāo)表》，第30張表《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表》。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
