岳陽縣市容環(huán)境衛(wèi)生服務中心單位2023年度
單位預算
目錄
第一部分 2023年單位預算說明
第二部分 單位預算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注：以上單位預算公開報表中，空表表示本單位無相關收支情況。
第一部分 2023年單位預算說明
一、單位基本概況
1.承擔縣城市容環(huán)境衛(wèi)生管理方面的事務性工作。
2.負責起草縣城市容環(huán)境衛(wèi)生發(fā)展規(guī)劃草案,起草縣城 市容環(huán)境衛(wèi)生設施建設規(guī)劃草案,起草縣城市容環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)標準草案。
3.執(zhí)行縣城市容環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)標準,落實縣城大街小巷、臨街門面單位、城鄉(xiāng)結合部等市容環(huán)境衛(wèi)生責任制,協(xié)助收取縣城市容環(huán)境衛(wèi)生服務有關規(guī)費。
4.負責縣城市容環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)、市容環(huán)境衛(wèi)生清掃、縣城主次街道清掃、垃圾站和垃圾容器保潔；負責縣城市容環(huán)境衛(wèi)生設施設備保養(yǎng)。
5.負責縣城生活垃圾和其他垃圾的收集、清運和無害化處理；負責縣城餐廚廢棄物的收集、清運和無害化處理；負責縣城有毒、有害廢棄物收集、清運和無害化處理。
6.指導垃圾處理場等相關企業(yè)做好縣城垃圾無害化處理等市容環(huán)境衛(wèi)生服務工作；指導縣城石灰漿生產等企業(yè)做好運輸保潔工作。
7.完成上級主管部門交辦的其他工作任務。
8.職能轉變�？h市容環(huán)境衛(wèi)生服務中心應積極推進行政職能回歸行政機關，推進經(jīng)營性職能剝離，推進向社會購買服務，切實轉變工作職能，強化公益服務，做好全縣市容環(huán)境衛(wèi)生服務工作。
�。ǘC構設置
岳陽縣市容環(huán)境衛(wèi)生服務中心屬岳陽縣城市管理和綜合執(zhí)法局下設二級機構，為副科級事業(yè)單位。
岳陽縣市容環(huán)境衛(wèi)生服務中心現(xiàn)有干部職工68人，其中在職人員68人，退休87人�？h市容環(huán)境衛(wèi)生服務中心下設5個內設機構：綜合室、清掃股、清運股、清洗股、垃圾無害化處理服務股。
二、單位收支總體情況
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包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本單位收入預算1688.29萬元，其中，一般公共預算撥款1528.81萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結轉159.48萬元。本單位2023年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預算）、19（國有資本經(jīng)營預算）、20表（財政專戶管理資金預算）均為空。收入較去年減少54.13萬元，主要是因為本單位其他管理人員工作經(jīng)費均納入到局機關本級預算。
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2023年本單位支出預算1688.29萬元，其中，城鄉(xiāng)社區(qū)支出1624.45萬元，占96.2%，城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生科目1624.45萬元；社會保障和就業(yè)支出28.19萬元，占1.7%，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出科目26.53萬元，其他社會保障和就業(yè)支出科目1.66萬元；衛(wèi)生健康支出15.75萬元，占1%，事業(yè)單位醫(yī)療科目15.75萬元；住房保障支出19.90萬元，占1.2%，住房公積金科目19.90萬元。支出較去年減少54.13萬元，其中基本支出減少292.13萬元。其中基本支出較上年減少主要是因為本單位其他管理人員工作經(jīng)費均納入到局機關本級預算。
三、一般公共預算撥款支出預算
2023年一般公共預算撥款支出預算1688.29萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出1624.45萬元，占96.2%，城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生科目1624.45萬元；社會保障和就業(yè)支出28.19萬元，占1.7%，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出科目26.53萬元，其他社會保障和就業(yè)支出科目1.66萬元；衛(wèi)生健康支出15.75萬元，占1%，事業(yè)單位醫(yī)療科目15.75萬元；住房保障支出19.90萬元，占1.2%，住房公積金科目19.90萬元。具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2023年基本支出年初預算數(shù)為441.29萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。
�。ǘ╉椖恐С觯�2023年項目支出年初預算數(shù)為1247萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關業(yè)務工作經(jīng)費、運行維護經(jīng)費等。其中：業(yè)務工作經(jīng)費支出621萬元，主要用于餐廚廢棄物無害化處理等方面；運行維護經(jīng)費626萬元，主要用于高新園區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、 市容環(huán)境衛(wèi)生專項等方面。
四、政府性基金預算支出
2023年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預算）為空。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
本單位2023年機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款14.58萬元，比上一年減少24.84萬元，減少63%。主要是因為本單位其他管理人員工作經(jīng)費均納入到局機關本級預算。
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本單位2023年“三公”經(jīng)費預算數(shù)0萬元，其中，公務接待費0萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元，其中公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元。比上一年減少0.3.萬元，降低100%，主要原因是節(jié)約成本，減少公務開支。
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本單位2023年會議費預算1萬元，擬召開1次會議，人數(shù)500人，內容為環(huán)衛(wèi)工人大會；培訓費預算1萬元，擬開展2次培訓，人數(shù)136人，內容為文明創(chuàng)建培訓；2023年度本單未計劃安排會議、培訓，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
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本單位2023年政府采購預算總額480萬元，其中工程類0萬元，貨物類420萬元，服務類60萬元。
（五）國有資產占有使用及新增資產配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛38輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車38輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2023年擬報廢處置公務用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛，主要用于0資金來源為0。
2023年度本單位未計劃處置或新增車輛、設備等。
�。╊A算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2023年單位整體支出績效目標的金額為1688.29萬元，其中，基本支出441.29萬元，項目支出1247萬元，詳見文尾附表中單位預算公開表格的表22-23。
六、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
