岳陽縣城市管理環(huán)境執(zhí)法大隊2023年度單位預算
目錄
第一部分 2023年單位預算說明
第二部分 單位預算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注：以上單位預算公開報表中，空表表示本單位無相關收支情況。
第一部分 2023年單位預算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責
1.城區(qū)禁炮、城區(qū)渣土揚塵管理、城區(qū)噪音管理，城區(qū)露天焚燒管理，城區(qū)油煙治理、城區(qū)河道亂占亂采亂堆管理。
2.行使縣城控詳規(guī)劃區(qū)范圍內社會生活噪聲污染、建筑施工噪聲污染、建筑施工揚塵污染、餐飲服務業(yè)油煙污染、露天燒烤污染、城市焚燒瀝青塑料垃圾等煙塵和惡臭污染、露天焚燒秸稈落葉等煙塵污染、燃放煙花爆竹污染等環(huán)境保護管理方面的行政處罰權。
3.行使縣城控詳規(guī)劃區(qū)范圍內向城市河道和其他水域傾倒廢棄物和垃圾以及違規(guī)取土、城市河道違法建筑物拆除等水務管理方面的行政處罰權。
4.完成上級主管部門交辦的其他工作任務。
�。ǘC構設置
岳陽縣城市管理環(huán)境執(zhí)法大隊屬岳陽縣城市管理和綜合執(zhí)法局下設二級機構，為正股級事業(yè)單位。
岳陽縣城市管理環(huán)境執(zhí)法大隊現(xiàn)有干部職工28人，其中在職人員28人，退休2人�？h城市管理環(huán)境執(zhí)法大隊下設5個內設機構：辦公室、禁炮中隊、執(zhí)法中隊、渣土南中隊、渣土北中隊。
二、單位收支總體情況
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包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本單位收入預算278.84萬元，其中，一般公共預算撥款206.37萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結轉72.47萬元。本單位2023年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預算）、19（國有資本經(jīng)營預算）、20表（財政專戶管理資金預算）均為空。收入較去年減少20.25萬元，主要是因為本單位其他管理人員工作經(jīng)費均納入到局機關本級預算。
（二）支出預算
2023年本單位支出預算278.84萬元，其中，城鄉(xiāng)社區(qū)支出235.26萬元，占84.4%，城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生科目142.80萬元；社會保障和就業(yè)支出19.24萬元，占6.9%，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出科目18.11萬元，其他社會保障和就業(yè)支出科目1.13萬元；衛(wèi)生健康支出 13.58萬元，占4.9%，事業(yè)單位醫(yī)療科目13.58萬元；住房保障支出13.58萬元，占4.9%，住房公積金科目13.58萬元。支出較去年減少20.25萬元，其中基本支出減少20.25萬元。其中基本支出較上年減少主要是因為本單位其他管理人員工作經(jīng)費均納入到局機關本級預算。
三、一般公共預算撥款支出預算
2023年一般公共預算撥款支出預算278.84萬元，其中，城鄉(xiāng)社區(qū)支出235.26萬元，占84.4%，城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生科目142.80萬元；社會保障和就業(yè)支出19.24萬元，占6.9%，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出科目18.11萬元，其他社會保障和就業(yè)支出科目1.13萬元；衛(wèi)生健康支出 13.58萬元，占4.9%，事業(yè)單位醫(yī)療科目13.58萬元；住房保障支出13.58萬元，占4.9%，住房公積金科目13.58萬元。具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2023年基本支出年初預算數(shù)為278.84萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。
�。ǘ╉椖恐С觯�2023年度本單位無項目預算。
四、政府性基金預算支出
2023年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預算）為空。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
本單位2023年機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款23.04萬元，比上一年增加7.38萬元，增加47.1%。主要是因為新增其他交通費用納入機關運行經(jīng)費核算。
�。ǘ叭苯�(jīng)費預算
本單位2023年“三公”經(jīng)費預算數(shù)0萬元，其中，公務接待費0萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元，其中公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元。比上一年減少0.3.萬元，降低100%，主要原因是節(jié)約成本，減少公務開支。
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2023年度本單位未計劃安排會議、培訓，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
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本單位2023年政府采購預算總額40萬元，其中工程類0萬元，貨物類35萬元，服務類5萬元。
�。ㄎ澹﹪匈Y產占有使用及新增資產配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛3輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車3輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2023年擬報廢處置公務用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛，主要用于0資金來源為0。
2023年度本單位未計劃處置或新增車輛、設備等。
（六）預算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2023年單位整體支出績效目標的金額為278.84萬元，其中，基本支出278.84萬元，項目支出0萬元，詳見文尾附表中單位預算公開表格的表22-23。
六、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
