岳陽(yáng)縣張谷英管理處

2015-預(yù)算收支情況說(shuō)明

一、基本情況

岳陽(yáng)縣張谷英管理處，是岳陽(yáng)縣人民政府組成工作部門(mén)，為全額財(cái)政撥款行政事業(yè)單位。

主要工作職能：

負(fù)責(zé)張谷英古建筑群內(nèi)文物法律、法規(guī)的宣傳、貫徹。負(fù)責(zé)張谷英古建筑內(nèi)文物普查、登記、建檔、保護(hù)工作。負(fù)責(zé)編制張谷英古建筑群維修方案、保護(hù)規(guī)劃并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)編制張谷英民俗文化村旅游發(fā)展規(guī)劃并組織。負(fù)責(zé)爭(zhēng)取文物保護(hù)、旅游開(kāi)發(fā)建設(shè)項(xiàng)目，并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)主持張谷英民俗文化村重大項(xiàng)目招標(biāo)、招商。負(fù)責(zé)張谷英民俗文化村旅游開(kāi)發(fā)策劃、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)及旅游環(huán)境治理。機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員情況：岳陽(yáng)縣張谷英管理處內(nèi)設(shè)職能股室有辦公室、財(cái)務(wù)室、市場(chǎng)開(kāi)發(fā)股�，F(xiàn)有干部職工9人，其中在職9人。

二、收入情況

岳陽(yáng)縣張谷英管理處2015-預(yù)算總收入61.9萬(wàn)元。其中：經(jīng)費(fèi)撥款61.9萬(wàn)元。

三、支出情況

岳陽(yáng)縣張谷英管理處2015-預(yù)算總支出61.9萬(wàn)元。其中基本支出51.9萬(wàn)元，項(xiàng)目支出10萬(wàn)元。

1、基本支出：51.9萬(wàn)元

(1)全-工資福利支出30.13萬(wàn)元，其中基本工資10.33萬(wàn)元、津補(bǔ)貼19.8萬(wàn)元。

(2)一般商品和服務(wù)支出16.4萬(wàn)元。

(3)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、住房公積金5.37萬(wàn)元。

2、項(xiàng)目支出：10萬(wàn)元

文物保護(hù)專項(xiàng)資金10萬(wàn)元。

附件2

2015-岳陽(yáng)縣張谷英管理處預(yù)算收支表

單位：元

收入		支出
內(nèi)容	2014-預(yù)算數(shù)	內(nèi)容	2014-預(yù)算數(shù)	功能科目名稱
一、公共財(cái)政撥款	61.9	一、基本支出	61.9
經(jīng)費(fèi)撥款	61.9	﹙一﹚工資福利支出	30.13
納入公共預(yù)算管理的非稅收入撥款		﹙二﹚一般商品和服務(wù)支出	16.4
二、政府性基金撥款		﹙三﹚對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助	5.37
三、納入專戶管理的非稅收入撥款		二、項(xiàng)目支出	10
四、中央財(cái)政補(bǔ)助		三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出
五、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)收入		四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出
六、其他收入		五、上繳上級(jí)支出
		六、結(jié)余
收入合計(jì)	61.9	支出合計(jì)	61.9
說(shuō)明：支出的功能科目名稱要細(xì)化到項(xiàng)級(jí)。

附件3

2015-岳陽(yáng)縣張谷英管理處“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況表

單位：萬(wàn)元

項(xiàng)目	本-預(yù)算數(shù)
合計(jì)	16
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)用	0
2、公務(wù)接待費(fèi)	6
3、公務(wù)用車(chē)費(fèi)	10
其中：（1）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)	10
（2）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置	0

注：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。(1)因公出國(guó)(境)費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。(2)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。(3)公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。