一、單位基本情況
張谷英管理處成立于2006年3月，屬純公益類正科級事業(yè)單位，隸屬縣人民政府，歸口宣傳系統(tǒng)。主要負責張谷英古建筑群內文物法律、法規(guī)的宣傳、貫徹；負責張谷英古建筑內文物普查、登記、建檔、保護工作；負責編制張谷英古建筑群維修方案、保護規(guī)劃并組織實施；負責編制張谷英民俗文化村旅游發(fā)展規(guī)劃并組織；負責爭取文物保護、旅游開發(fā)建設項目，并組織實施；負責主持張谷英民俗文化村重大項目招標、招商；負責張谷英民俗文化村旅游開發(fā)策劃、市場營銷及旅游環(huán)境治理。
2024年9月，我處在編在崗人員13人，退休人員1人。
二、績效監(jiān)控工作組織實施情況
根據《岳陽縣財政局關于全面開展2024年度財政資金績效運行跟蹤監(jiān)控的通知》（岳縣財〔2024〕2號）文件要求，我單位成立了以單位主要領導為組長，分管財務領導為副組長，財務、業(yè)務等相關部門負責人為成員的績效監(jiān)控工作領導小組。領導小組負責統(tǒng)籌協(xié)調績效監(jiān)控工作的開展，明確各成員的職責分工，確保績效監(jiān)控工作有序推進。
三、預算執(zhí)行進度和績效目標運行情況
年度預算安排如下：公用支出，是用于辦公費、公務接待費、差旅費、水費、電費、維修（護）費、郵電費、公務用車運行維護費、勞務費等日常公用支出。項目支出，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關業(yè)務工作經費、運行維護經費等。
�。ㄒ唬╊A算執(zhí)行進度情況及趨勢分析；
2024年度部門整體預算211.55萬元，追加預算0萬元，1-9月實際執(zhí)行數133.81萬元，1-9月執(zhí)行率63%，全年預計執(zhí)行率100%。
�。ǘ┛冃繕藢崿F(xiàn)程度及趨勢分析；
公用經費：確保單位正常、平穩(wěn)運行，促進各項工作任 務順利完成，為單位提供了堅強保障。
項目經費：確保景區(qū)消防設施運行，保障古建筑群及居民安全。
從我單位目前執(zhí)行情況來看，我處預算績效目標任務穩(wěn)步推進。
四、存在的主要問題及原因分析
項目類支出進度緩慢，支付存在滯后情況，由于消防維保公司更換，前期在進行招標，年底前支付完成。
五、下一步改進工作的舉措
我處將對績效監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)的績效目標偏差認真分析原因，及時采取有針對性的措施予以糾正調整，穩(wěn)步完成全年預算績效目標任務。
六、其他需要說明的問題
圍繞績效目標，適時跟蹤目標實現(xiàn)程度和預算執(zhí)行情況，將監(jiān)控結果作為下一年度預算編制的參考依據。
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