岳陽縣2016-度司法局預(yù)算收支匯總總表
				單位：元
收入		支出
內(nèi)容	2016-預(yù)算數(shù)	內(nèi)容	2016-預(yù)算數(shù)	功能分類的項級科目代碼及名稱
一、公共財政撥款	859.9	一、基本支出	473.7	20406司法
經(jīng)費撥款	859.9	﹙一﹚工資福利支出	375.3	2040601行政運行
納入公共預(yù)算管理的非稅收入撥款		﹙二﹚一般商品和服務(wù)支出	63.6	2040602一般行政管理事務(wù)
二、政府性基金撥款		﹙三﹚對個人和家庭的補(bǔ)助	32.5	2040603機(jī)關(guān)服務(wù)
三、納入專戶管理的非稅收入撥款		二、項目支出	653	2040699其他司法支出
四、上級財政補(bǔ)助	254	三、事業(yè)單位經(jīng)營支出
五、事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入		四、對附屬單位補(bǔ)助支出
六、其他收入	12.8	五、上繳上級支出
		六、結(jié)余
收入合計	1126.7	支出合計	1126.7

岳陽縣2016-度司法局“三公”經(jīng)費預(yù)算匯總情況表
	單位：萬元
項      目	本-預(yù)算數(shù)
一、支出合計	15.71
1、因公出國（境）費用
2、公務(wù)接待費	6.81
3、公務(wù)用車費	8.9
其中：（1）公務(wù)用車運行維護(hù)費	8.9
（2）公務(wù)用車購置
二、相關(guān)統(tǒng)計數(shù)
1.因公出國（境）團(tuán)組數(shù)（個）	0
2.因公出國（境）人數(shù)（人）	0
3.公務(wù)用車購置數(shù)（輛）	2
4.公務(wù)用車保有量（輛）	2
5.公務(wù)接待批次（批）	80
6.公務(wù)接待人數(shù)（人）	800
三、“三公”經(jīng)費增減變化原因等說明	2016-“三公”經(jīng)費預(yù)算支出合計12.9萬元，比2015-決算數(shù)下降20%。分項為：公務(wù)接待費支出5.7萬元，比2015-決算數(shù)少0.4萬元，降低7%，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出7.2 萬元，比2015-決算10.1減少2.9萬元，下降28%。

岳陽縣2016-度司法局預(yù)算收支總表
				單位：元
收入		支出
內(nèi)容	2016-預(yù)算數(shù)	內(nèi)容	2016-預(yù)算數(shù)	功能分類的項級科目代碼及名稱
一、公共財政撥款	438.8	一、基本支出	310.6	20406司法
經(jīng)費撥款	438.8	﹙一﹚工資福利支出	229.1	2040601行政運行
納入公共預(yù)算管理的非稅收入撥款		﹙二﹚一般商品和服務(wù)支出	49	2040602一般行政管理事務(wù)
二、政府性基金撥款		﹙三﹚對個人和家庭的補(bǔ)助	32.5	2040603機(jī)關(guān)服務(wù)
三、納入專戶管理的非稅收入撥款		二、項目支出	395	2040699其他司法支出
四、上級財政補(bǔ)助	254	三、事業(yè)單位經(jīng)營支出
五、事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入		四、對附屬單位補(bǔ)助支出
六、其他收入	12.8	五、上繳上級支出
		六、結(jié)余
收入合計	705.6	支出合計	705.6

岳陽縣2016-度司法局支出預(yù)算明細(xì)表
										單位：萬元
經(jīng)濟(jì)科目	項目名稱/科目	資金來源
		合計	當(dāng)-財力									上-結(jié)轉(zhuǎn)
			財政預(yù)算撥款(補(bǔ)助)			納入專戶管理的非稅收入撥款	政府性基金撥款	事業(yè)單位經(jīng)營收入	上級補(bǔ)助收入	附屬單位上繳收入	其他收入
			小計	經(jīng)費撥款	納入預(yù)算管理的非稅收入撥款
合計		705.6	438.8	438.8					254		12.8
工資福利支出	基本工資	87.1	87.1	87.1
	津貼補(bǔ)貼	70.4	70.4	70.4
	社會保障繳費	58.3	58.3	58.3
	其他工資福利支出	13.3	13.3	13.3
一般商品和服務(wù)支出	辦公費	8.6	8.6	8.6
	印刷費	4.3	4.3	4.3
	水費	2.6	2.6	2.6
	電費	4	4	4
	郵電費	1.5	1.5	1.5
	物業(yè)管理費	2.5	2.5	2.5
	公務(wù)用運行維護(hù)費	7.2	7.2	7.2
	其他交通費	0.6	0.6	0.6
	差旅費	2.2	2.2	2.2
	維修費	0.7	0.7	0.7
	會議費	2	2	2
	勞務(wù)費	0.1	0.1	0.1
	培訓(xùn)費	1.3	1.3	1.3
	公務(wù)接待費	5.7	5.7	5.7
	工會經(jīng)費	5	5	5
	福利費
	其他一般商品和服務(wù)支出	0.7	0.7	0.7
對個人和家庭的補(bǔ)助	離休費	2.9									2.9
	退休費	9.9									9.9
	離退休津補(bǔ)貼	10.5	10.5	10.5
	醫(yī)療費
	助學(xué)金
	住房公積金	8.8	8.8	8.8
	遺屬費
	獎勵金
	老干費	0.4	0.4	0.4
	其他對個人和家庭的補(bǔ)助
項目支出		395	141	141					254
事業(yè)單位經(jīng)營支出
對附屬單位補(bǔ)助支出
上繳上級支出
結(jié)余
其他支出

岳陽縣2016-度司法局“三公”經(jīng)費預(yù)算情況表
	單位：萬元
項      目	本-預(yù)算數(shù)
一、支出合計	12.9
1、因公出國（境）費用
2、公務(wù)接待費	5.7
3、公務(wù)用車費	7.2
其中：（1）公務(wù)用車運行維護(hù)費	7.2
（2）公務(wù)用車購置
二、相關(guān)統(tǒng)計數(shù)
1.因公出國（境）團(tuán)組數(shù)（個）	0
2.因公出國（境）人數(shù)（人）	0
3.公務(wù)用車購置數(shù)（輛）	2
4.公務(wù)用車保有量（輛）	2
5.公務(wù)接待批次（批）	80
6.公務(wù)接待人數(shù)（人）	800
三、“三公”經(jīng)費增減變化原因等說明	2016-“三公”經(jīng)費預(yù)算支出合計12.9萬元，比2015-決算數(shù)下降20%。分項為：公務(wù)接待費支出5.7萬元，比2015-決算數(shù)少0.4萬元，降低7%，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出7.2 萬元，比2015-決算10.1減少2.9萬元，下降28%。

岳陽縣司法局2016-度三公經(jīng)費

預(yù)算公開說明

我局是全縣主管司法行政工作的職能部門，主要負(fù)責(zé)貫徹國家司法行政工作的方針、政策、法規(guī)，組織全縣司法行政工作發(fā)展規(guī)劃并組織實施，負(fù)責(zé)依法治縣工作臺的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)檢查和監(jiān)督，負(fù)責(zé)全縣法制宣傳教育、普及等�，F(xiàn)將我局2016-度三公經(jīng)費預(yù)算公開說明。

2016-“三公”經(jīng)費預(yù)算支出合計12.9萬元，比2015-決算公開數(shù)下降20%，分項為：公務(wù)接待費支出5.7萬元，比2015-決算數(shù)少0.4萬元，降低20%，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出7.2 萬元，比2015-決算10.1減少2.9萬元，下降28%。

                           二0一六-三-八   

 

岳陽縣司法局2016-度部門預(yù)算公開說明

• 部門職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我局是全縣主管司法行政工作的正科級機(jī)構(gòu)，為履行司法行政工作職責(zé)，根據(jù)文件規(guī)定，縣司法局內(nèi)設(shè)一個二級機(jī)構(gòu)（岳陽縣涉毒特殊人群收治中心）。局機(jī)關(guān)人員編制情況如下：：司法局機(jī)關(guān)38人，其中行政編制 25名，事業(yè)編制6名，工勤編制2名，退休人員5人。我局-末實有人數(shù)38 人，其中，在職 32人，離退休 6人。固定資產(chǎn)-末總值 301萬元，其中辦公用房2988平方米，價值166.6萬元。一般公務(wù)用車2臺，價值39.6萬元。

二、2016-度部門預(yù)算表

附表一：預(yù)算收支總表

附表二：支出預(yù)算明細(xì)表

附表三：“三公”經(jīng)費預(yù)算表

三、部門預(yù)算情況及分析

（一）部門決算基本情況

1、-度收支預(yù)算情況

2016-度，我局預(yù)算收入總計705.6萬元，即財政撥款收入438.8萬元，上級專項經(jīng)費254萬，其他收入12.8萬。全-預(yù)算總計705.6 萬元，分別為：工資福利支出229.1萬元,占總支出的32% ；商品和服務(wù)支出49萬元，占總支出的7%；對個人和家庭補(bǔ)助支出（含離退休費）32.5萬元，占總支出的5%；項目支出395萬，占總支出的56%。

2、-度“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

2015-“三公”經(jīng)費支出合計16.2 萬元，2016-“三公”經(jīng)費預(yù)算支出合計12.9萬元，總計下降20%。分項為：公務(wù)出國費用仍為零。公務(wù)接待費支出5.7萬元，比2015-決算數(shù)少0.4萬元，降低7%，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出7.2 萬元，比2015-決算10.1萬減少2.9萬元，下降28%。進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部管理，采取規(guī)范財務(wù)報賬制度、公務(wù)接待程序，推行公務(wù)卡結(jié)算制度，嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)、陪餐人數(shù)等措施，從制度上有效地控制非必要公務(wù)開支的發(fā)生。

 3、-度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算收支及分析

2016-度預(yù)算收入為705.6萬元。其中，人員經(jīng)費229.1萬元，主要用于在職及離退休人員工資及津補(bǔ)貼的發(fā)放、社會保障和就業(yè)支出等，比2015-決算多33.89萬.主要基于人員工資福利的增幅的考量；常公用經(jīng)費49萬，用于機(jī)關(guān)常維護(hù)工作，如水電、物業(yè)、苗木、環(huán)衛(wèi)等方面。主要基于可以利用財務(wù)管理制度的趨完善，可以更好的控制公用費用的支出，節(jié)省開支。項目支出395萬，是我局為開展司法行政業(yè)務(wù)而發(fā)生的支出，主要用于司法裝備，法律援助，社區(qū)矯正、普法宣傳、人民調(diào)解、公證及業(yè)務(wù)用房等業(yè)務(wù)費用，比2015-決算數(shù)420.5萬減少25.5萬，基于各項司法裝備已逐-完善，裝備經(jīng)費上級拔款減少。

四、下一步措施及建議

2015-，我局在局領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)和各部門的密切配合下，堅持科學(xué)理財、依法理財，確保資金和資產(chǎn)的安全完整，圓滿完成了各項工作任務(wù)。2016-度，我局將根據(jù)-度預(yù)算要求，按照“科學(xué)、規(guī)范、統(tǒng)一、高效”的原則，量入為出，嚴(yán)格執(zhí)行《行政單位會計制度》；強(qiáng)化事前預(yù)算，事中控制，事后監(jiān)督；提高資金的使用效率，切實降低資金的使用成本；進(jìn)一步完善機(jī)關(guān)公用經(jīng)費定額管理辦法，不斷提高依法理財能力，為司法行政工作順利開展提供資金保障。

附表：岳陽縣司法局2016-度部門預(yù)算公開表格.xls