岳陽縣司法局（匯總）單位2023年度
單位預(yù)算
目錄
第一部分 2023年單位預(yù)算說明
第二部分 單位預(yù)算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對個人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對個人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
15、政府性基金預(yù)算支出表
16、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
19、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
20、專項資金預(yù)算匯總表
21、項目支出績效目標(biāo)表
22、部門整體支出績效目標(biāo)表
23、其他資金績效目標(biāo)表
注：以上單位預(yù)算公開報表中，空表表示本單位無相關(guān)收支情況。
第一部分 2023年單位預(yù)算說明
一、單位基本概況
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1、貫徹執(zhí)行黨和國家、省、市有關(guān)司法行政工作的方針、政策和法律、法規(guī)及規(guī)章；擬定全縣司法行政規(guī)范性文件，編制全縣司法行政工作的中長期規(guī)劃、年度工作計劃，并組織和監(jiān)督實(shí)施；指導(dǎo)管理全縣基層司法所及村（居）人民調(diào)解委員會、社區(qū)矯正、基層法律服務(wù)機(jī)構(gòu)的工作、負(fù)責(zé)對全縣刑滿釋放和解除勞教人員的安置幫教工作、監(jiān)督管理全縣法律援助工作、指導(dǎo)管理全縣法律服務(wù)機(jī)構(gòu)和法律服務(wù)市場；指導(dǎo)律師隊伍的行業(yè)管理，負(fù)責(zé)對公證、律師機(jī)構(gòu)及其從業(yè)人員的相關(guān)管理工作，檢查監(jiān)督律師、公證機(jī)構(gòu)及其人員依法執(zhí)業(yè)情況，對其違法違紀(jì)行為進(jìn)行查處；對患有癌癥、尿毒癥、艾滋病等傳染及嚴(yán)重疾病的吸、販毒人員進(jìn)行集中收治。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽縣司法局是岳陽縣人民政府工作部門之一，主管全縣司法行政工作。共有編制103人，其中機(jī)關(guān)現(xiàn)有在職人數(shù)80人，特殊人群涉毒人員收治中心現(xiàn)在職人員23人。局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)12個股室，分別是：辦公室、計財裝備股、公共法律服務(wù)管理股、岳陽縣法律援助中心、規(guī)范性文件管理股、行政復(fù)議應(yīng)訴股、行政執(zhí)法協(xié)調(diào)監(jiān)督股、法治調(diào)研與督查股、政工室、人民參與和促進(jìn)法治股、社區(qū)矯正工作管理股；下設(shè)縣涉毒人員特殊人群收治中心、岳陽縣公證處2個二級機(jī)構(gòu)；16個派出機(jī)構(gòu)：榮家灣司法所、步仙司法所、中洲司法所、新墻司法所、月田司法所、新開司法所、柏祥司法所、毛田司法所、公田司法所、筻口司法所、東洞庭湖司法所、長湖司法所、黃沙街司法所、麻塘司法所、楊林司法所、張谷英司法所。
二、單位收支總體情況
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包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本單位收入預(yù)算1664.21萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1664.21萬元，政府性基金預(yù)算撥0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)273.13萬元。（數(shù)據(jù)來源見表2�！氨締挝�2023年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件15-17（政府性基金預(yù)算）、18（國有資本經(jīng)營預(yù)算）、19表（財政專戶管理資金預(yù)算）均為空�！保┦杖胼^去年增加299.06萬元，主要是因為改變了記算方式，將上年結(jié)轉(zhuǎn)記入了收入之中及特殊人群涉毒人員收治中心增加了公務(wù)交通補(bǔ)貼及值班加班津貼。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算
2023年本單位支出預(yù)算1937.34萬元，其中，公共安全支出1705.92萬元，社會保障和就業(yè)支出102.19萬元，衛(wèi)生健康支出57.1萬元，住房保障支出72.13萬元（按類級功能科目列出支出預(yù)算明細(xì)，數(shù)據(jù)來源見表6）。支出較去年增加299.06萬元，其中基本支出減少51.41萬元，項目支出增加350.46萬元（數(shù)據(jù)來源見表7、15、18、19，將其基本支出、項目支出相加）。其中基本支出較上年減少主要是因為人員的減少及縮減公用經(jīng)費(fèi)，項目支出增加主要是上年結(jié)轉(zhuǎn)的項目經(jīng)費(fèi)支出及收治中心運(yùn)行增加了值班及加班津貼。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2023年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1937.34萬元，其中，2040601、2040801行政運(yùn)行1705.91萬元，占88.05%；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出96.18萬元，占5.21%；2089999其他社會保障和就業(yè)支出6.02萬元，占0.31%；2101101 行政單位醫(yī)療支出57.1萬元，占2.94%； 2210201 住房公積金支出72.13萬元，占3.72%（數(shù)據(jù)來源見表7）具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2023年基本支出年初預(yù)算數(shù)為1411.37萬元（數(shù)據(jù)來源見表5），是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
�。ǘ╉椖恐С觯�2023年項目支出年初預(yù)算數(shù)為525.96萬元（數(shù)據(jù)來源見表5），是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)等。其中：運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)344.34萬元，主要用于普法50萬元、人民調(diào)解107.57萬元、法律援助19萬元、社區(qū)矯正及安置幫教73萬元、行政復(fù)議與行政執(zhí)法培訓(xùn)工作費(fèi)在34.5萬元，司法管理經(jīng)費(fèi)60.27萬元、收治中心運(yùn)行181.62萬元,主要用于收治中心工作經(jīng)費(fèi)68.53萬元、收治伙食費(fèi)84.53萬元、值班及加班津貼28.56萬元。
四、政府性基金預(yù)算支出
2023年政府性基金預(yù)算撥款支出預(yù)算0萬元（數(shù)據(jù)來源見表15 )2023年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件15-17（政府性基金預(yù)算）為空�！保�
五、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本單位2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款235.33萬元（數(shù)據(jù)來源見表13），比上一年增加58.57萬元，增加33.13%。主要原因是將公務(wù)交通補(bǔ)貼記入到機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)中。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算
本單位2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)11.28萬元（數(shù)據(jù)來源見表14），其中，公務(wù)接待費(fèi)3.38萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)7.9萬元，其中公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)7.9萬元。比上一年減少0.52萬元，降低4.4%，主要原因是減少了公務(wù)接待.
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本單位2023年會議費(fèi)預(yù)算1萬元（數(shù)據(jù)來源見表13會議費(fèi)+培訓(xùn)費(fèi)），擬召開1次會議，人數(shù)120人，內(nèi)容為全縣司法行政大會；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元，擬開展0次培訓(xùn)，人數(shù)0人；未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
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本單位2023年政府采購預(yù)算總額142.21萬元，其中工程類0萬元，貨物類120.86萬元，服務(wù)類21.35萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛1輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，執(zhí)法用車1輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2023年擬報廢處置公務(wù)用車0輛，擬新增配置車輛1輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，執(zhí)法用車1輛，主要用于社區(qū)矯正執(zhí)法，資金來源為上級轉(zhuǎn)移支付。
2023年擬新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
�。╊A(yù)算績效目標(biāo)說明
本單位所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2023年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為1664.2萬元，其中，基本支出1411.37萬元，項目支出252.83萬元，詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表21-23。
五、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 單位預(yù)算公開表格
附件：岳陽縣司法局預(yù)算公開表格
