岳陽縣鐵山水資源保護綜合執(zhí)法局2017-預算公開說明

一、單位基本概況

（一）主要職能

我單位主要負責貫徹執(zhí)行鐵山水資源保護方面的政策、法規(guī)，依法組織起草鐵山水資源保護方面的規(guī)范性文件，擬定庫區(qū)水資源保護工作中長期規(guī)劃和-度計劃。

（二）機構設置

根據(jù)三定方案，岳陽縣鐵山水資源保護綜合執(zhí)法局為全額拔款性質(zhì)的正科級公益一類事業(yè)單位，核定編制員額15名，其中單位領導正職1名、副職4名；下屬毛田執(zhí)法大隊為正股級公益一類事業(yè)單位，核定編制員額10名，其中大隊長1名、副大隊長1名，下屬-田執(zhí)法大隊為正股級公益一類事業(yè)單位，其中大隊長、副大隊長1名。共計編制36名。

二、預算單位構成

本單位屬于一級預算單位，沒有二級預算單位。

三、部門收支總體情況

2017-部門預算是指本級預算的匯總情況。收入包括一般公共預算收入；支出既包括保障單位基本運行的經(jīng)費，又包括項目支出。

（一）收入預算，2017--初預算數(shù)455萬元，其中，一般公共預算撥款455萬元。收入較去-增加198.3萬元，主要是增加了黨建經(jīng)費5.15萬元，19名正式工資與福利等，共計35.75萬元，“兩�！表椖康葮I(yè)務工作經(jīng)費66萬元，專項資金86萬元，維修維護費、勞務費、物業(yè)管理費等公用經(jīng)費5.4萬元。

（二）支出預算，2017--初預算數(shù)455萬元，其中，工資福利支出240.94萬元，一般商品和服務服務支出43.16萬元，養(yǎng)老保險和職業(yè)-金48.1萬元，醫(yī)療衛(wèi)生8.18萬元，工傷保險1.09萬元，住房保障13.74萬元。支出較去-增加198.3萬元，主要是增加了與收入增加部分相對應的支出。

四、一般公共預算撥款支出預算

2017-一般公共預算撥款收入455萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2017--初預算數(shù)為297.84萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等常公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2017--初預算數(shù)為157.15萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等。其中：黨建經(jīng)費5.15萬元，庫區(qū)“兩�！惫ぷ餍麄鹘�(jīng)費15萬元，庫區(qū)干部培訓經(jīng)費15萬元，庫區(qū)拆違控建經(jīng)費30萬元，-田大隊場地租金6萬元，鐵山水資源保護專項資金86萬元。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經(jīng)費

2017-單位的機關運行經(jīng)費當-一般公共預算撥款455萬元，比2016-預算增加198.3萬元，主要是我單位2015-初才成立，人員尚未調(diào)配整齊。

2、“三公”經(jīng)費預算

2017-“三公”經(jīng)費預算數(shù)為6.15萬元，其中，公務接待費2.15萬元，公務用車購置及運行費4.2萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費4萬元），因公出國（境）費0萬元。2017-“三公”經(jīng)費預算較2016-增加1.95萬元，主要是因為單位新增加19個人，公務接待同時增加0.95萬元，機關項目增加垃圾車一臺，運行經(jīng)費1萬元。

3、政府采購情況

2017-單位政府采購預算總額25.51萬元，其中，政府采購貨物預算25.51萬元。

六、名詞解釋

1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

岳陽縣2017-部門預算收支總表
					單位：元
收                  入		支                  出
項         目	2017-預算數(shù)	支出按經(jīng)濟科目分類	2017-預算數(shù)	支出按功能科目分類	2017-預算數(shù)
一、公共財政撥款（補助）	4,549,977.88	一、基本支出	2978437.04	201一般公共服務支出
1、經(jīng)費撥款	4,549,977.88	1、工資福利支出	2409388.74	203國防支出
2、納入預算管理的非稅收入拔款	0.00	2、商品和服務支出	431606.06	204公共安全支出
（1）專項收入		3、對個人和家庭的補助	137442.24	205教育支出
（2）行政事業(yè)性收費收入		二、項目支出	1571540.84	206科學技術支出
（3）罰沒收入		1、專項商品和服務支出	1571540.84	207文化體育與傳媒支出
（4）國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入		2、對企事業(yè)單位的補貼		208社會保障和就業(yè)支出
（5）其他收入		3、債務還本付息支出		209社會保險基金支出
二、納入財政專戶管理的非稅收入拔款		4、基本建設支出		210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
三、政府性基金撥款		5、其他資本性支出		211節(jié)能環(huán)保支出
四、事業(yè)單位經(jīng)營收入		6、其他支出		212城鄉(xiāng)社區(qū)支出
五、上級補助收入		三、事業(yè)單位經(jīng)營支出		213農(nóng)林水支出	4549977.88
六、附屬單位繳款		四、對附屬單位補助支出		214交通運輸支出
七、其他收入		五、上繳上級支出		215資源勘探信息等支出
八、上-結余收入				216商業(yè)服務業(yè)等支出
1.公共財政預算撥款結轉				217金融支出
(1)經(jīng)費撥款結轉				220國土海洋氣象等支出
(2)納入預算管理的非稅收入結轉				221住房保障支出
2.政府性基金結轉				222糧油物資儲備支出
3.納入財政專戶管理的收入結轉				227預備費
4.其他收入結轉				229其他支出
收入總 計	4,549,977.88	支出總計	4549977.88	支出總計	4549977.88

岳陽縣2017-部門預算收支明細表
																	單元：元
經(jīng)濟科目	項目名稱/科目		資金來源											其中：政府采購金額	支出功能科目編碼			支出功能科目項級名稱
			合計	當-財力									上-結轉
				經(jīng)費撥款(補助)			納入專戶管理的非稅收入撥款	政府性基金撥款	事業(yè)單位經(jīng)營收入	上級補助收入	附屬單位上繳收入	其他收入			類	款	項
				小計	經(jīng)費撥款	納入預算管理的非稅收入撥款
合計			4549977.88	4549977.88	4549977.88													213
工資福利支出	基本工資	基本工資	1075740	1075740	1075740													213
	津貼補貼/績效工資	規(guī)范性公務員津補貼
		特殊崗位津貼
		鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補貼	117600	117600	117600													213
		績效工資/其他津補貼	642288	642288	642288													213
	社會保障繳費	養(yǎng)老保險	343605.6	343605.6	343605.6													213
		醫(yī)療保險	81805.5	81805.5	81805.5													213
		生育保險
		殘疾人保障金
		工傷保險	10907.4	10907.4	10907.4													213
		職業(yè)-金	137442.24	137442.24	137442.24													213
		其他社保保障費
	其他工資福利支出
商品和服務支出（標準）	辦公費		38700	38700	38700													213
	印刷費		8600	8600	8600													213
	水費		6450	6450	6450													213
	電費		25800	25800	25800													213
	郵電費		43000	43000	43000													213
	物業(yè)管理費		30100	30100	30100													213
	公務車運行維護費		40000	40000	40000													213
	其他交通費		40000	40000	40000													213
	差旅費		51600	51600	51600													213
	維修費		8600	8600	8600													213
	會議費		30000	30000	30000													213
	勞務費		0
	培訓費		15050	15050	15050													213
	公務接待費		21500	21500	21500													213
	工會經(jīng)費		36712.56	36712.56	36712.56													213
	福利費		26893.5	26893.5	26893.5													213
	其他一般商品和服務支出		8600	8600	8600													213
對個人和家庭的補助	離休費
	退休費
	離退休津補貼
	醫(yī)療費
	助學金
	住房公積金		137442.24	137442.24	137442.24													213
	遺屬費
	獎勵金
	老干費
	其他對個人和家庭的補助
專項商品和服務支出(非標準）	具體項目名稱	辦公費、招待費、材料費等等根據(jù)具體情況填寫
	黨建經(jīng)費	黨建工作與宣傳經(jīng)費	51540.84	51540.84	51540.84													213
	庫區(qū)“兩�！毙麄�	宣傳費	150000	150000	150000													213
	庫區(qū)村干部培訓	培訓費	150000	150000	150000													213
	庫區(qū)拆違控建	工作經(jīng)費	300000	300000	300000													213
	大隊場地租金	場地租金	60000	60000	60000													213
	鐵山水資源保護專項資金	專項資金	860000	860000	860000													213
對企事業(yè)單位的補貼
債務利息支出
債務還本支出
資本性支出
其他支出
經(jīng)營支出
對附屬單位補助支出
上繳上級支出
備注：請大家不要增減列，但根據(jù)需要可以加減行�！皩ｍ椛唐泛头�務支出、對企事業(yè)單位的補貼、債務利息還本支出、經(jīng)營支出、上繳上級”有支出的必須填寫具體的項目名稱。

岳陽縣2017-度部門“三公”經(jīng)費預算情況表
		單位：元
項      目	2016-執(zhí)行數(shù)	2017-預算數(shù)
一、支出合計	261094.24	61500
1、因公出國（境）費用
2、公務接待費	70819	21500
3、公務用車費	190275.24	40000
其中：（1）公務用車運行維護費	190275.24	40000
（2）公務用車購置
二、相關統(tǒng)計數(shù)
1.因公出國（境）團組數(shù)（個）
2.因公出國（境）人數(shù)（人）
3.公務用車購置數(shù)（輛）
4.公務用車保有量（輛）	4	4
5.公務接待批次（批）	150	100
6.公務接待人數(shù)（人）	1500	600
三、“三公”經(jīng)費增減變化原因等說明
備注：1、“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。   2、“三公”經(jīng)費數(shù)包括基本支出中的“三公”經(jīng)費和項目支出中的“三公”經(jīng)費支出。   3、注明因公出國（境）團組數(shù)和人數(shù)；當-公務用車購置數(shù)和保有量；   4、注明公務接待批次和人數(shù)。   5、請對“三公”經(jīng)費增減變化原因等進行說明。