一、部門（單位）基本概況

聯(lián)系人

敖麗紅

聯(lián)絡(luò)電話

07307668637

人員編制

95

實有人數(shù)

95

職能職責概述

負責全縣林業(yè)及生態(tài)建設(shè)的監(jiān)督管理，組織、協(xié)調(diào)、指導和監(jiān)督全縣造林綠化工作，承擔森林資源保護發(fā)展監(jiān)督管理的責任，組織、協(xié)調(diào)指導和監(jiān)督全縣濕地保護工作，組織、指導陸生野生動植物資源的保護和合理開發(fā)利用。

年度主要工作內(nèi)容

任務(wù)1：組織實施和監(jiān)督全民義務(wù)植樹和國土綠化情況

任務(wù)2：指導林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，助力富農(nóng)興民

任務(wù)3：加強森林資源管護，完善綠色保障體系

任務(wù)4：推進城鄉(xiāng)綠化 , 推動全縣生態(tài)建設(shè)

任務(wù)5：深入推進精準扶貧、行業(yè)扶貧和企業(yè)幫扶

年度部門（單位）總體運行情況及取得的成績

今年來完成造林任務(wù)6.8萬畝，其中新造林13000畝、長江防護林及封山育林54000畝，完成森林撫育7萬畝；投入217萬元高標準完成G240黃沙街鎮(zhèn)互通綠化，修復裸露山地270畝，造林面積核實率100%，造林成活率95%，造林苗木合格率100%。

先后完成2個縣直機關(guān)庭院綠化、9個綠色村莊和4個森林小鎮(zhèn)建設(shè)。并結(jié)合村莊清潔行動，積極開展農(nóng)村綠化行動攻堅，打造出省道岳陽縣段精品路線。

實施生態(tài)保護扶貧，將全縣貧困村28.2萬畝國家級和省級的公益林，對照全縣貧困人員1.08萬戶，從中選出貧困戶公益林面積5.88萬畝，享受公益林補助的貧困戶4023戶，享受補償資金85.35萬元。

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機構(gòu)名稱

收入合計

其中：

上年結(jié)轉(zhuǎn)

公共財政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他收入

局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總

1349.1

1349.1

1、局機關(guān)

1349.1

1349.1

2、二級機構(gòu)1

3、二級機構(gòu)2

部門（單位）年度支出和結(jié)余情況（萬元）

機構(gòu)名稱

支出合計

其中：

結(jié)余

基本支出

其中：

項目支出

人員支出

公用支出

局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總

1349.1

1191.5

938.8

252.7

157.6

1、局機關(guān)

1349.1

1191.51

938.8

252.7

157.6

2、二級機構(gòu)1

3、二級機構(gòu)2

機構(gòu)名稱

三公經(jīng)費

合計

其中：

公務(wù)接待費

公務(wù)用車運維費

公務(wù)用車購置費

因公出國費

會議費

局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總

16.6

6.5

10.1

1、局機關(guān)

16.6

6.5

10.1

2、二級機構(gòu)1

3、二級機構(gòu)2

機構(gòu)名稱

固定資產(chǎn)

合計

其中：

其他

在用固定資產(chǎn)

出租固定資產(chǎn)

局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總

708.77

708.77

1、局機關(guān)

708.77

708.77

2、二級機構(gòu)1

3、二級機構(gòu)2

三、部門（單位）整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況

預期目標

實際完成

任務(wù)1：組織實施和監(jiān)督全民義務(wù)植樹和國土綠化情況

任務(wù)2：指導林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，助力富農(nóng)興民

任務(wù)3：加強森林資源管護，完善綠色保障體系

任務(wù)4：推進城鄉(xiāng)綠化 , 推動全縣生態(tài)建設(shè)

任務(wù)5：深入推進精準扶貧、行業(yè)扶貧和企業(yè)幫扶

（1）今年來完成造林任務(wù)6.8萬畝，其中新造林13000畝、長江防護林及封山育林54000畝，完成森林撫育7萬畝；投入217萬元高標準完成G240黃沙街鎮(zhèn)互通綠化，修復裸露山地270畝，造林面積核實率100%，造林成活率95%，造林苗木合格率100%。

（2）先后完成2個縣直機關(guān)庭院綠化、9個綠色村莊和4個森林小鎮(zhèn)建設(shè)。并結(jié)合村莊清潔行動，積極開展農(nóng)村綠化行動攻堅，打造出省道岳陽縣段精品路線。

（3）我縣2019年林地保有量143萬畝，森林覆蓋率穩(wěn)定在38.98%；活立木總蓄積量413萬立方米，蓄積量增長率達到4.1%；濕地保護率穩(wěn)定在76.2%（4）持續(xù)推進東洞庭湖洲灘濕地、新墻河濕地和鐵山庫區(qū)生態(tài)保護與修復，完成東洞庭湖南洲楊樹清退任務(wù)150畝，督促葦業(yè)公司清退歐美黒楊910畝；完成東洞庭湖岸線整治4處，長度1公里。（5）實施生態(tài)保護扶貧，將全縣貧困村28.2萬畝國家級和省級的公益林，對照全縣貧困人員1.08萬戶，從中選出貧困戶公益林面積5.88萬畝，享受公益林補助的貧困戶4023戶，享受補償資金85.35萬……

整體支出

績效定量目標及實施計劃完成情況

評價內(nèi)容

績效內(nèi)容

績效

目標值

完成情況

產(chǎn)出目標

（部門工作實績，即績效辦制定的單位年度考核計分辦法中考核的部門工作實績內(nèi)容）

質(zhì)量指標

固定資產(chǎn)利用率

100%

100%

各項經(jīng)濟指標完成率

100%

100%

質(zhì)量指標

三公經(jīng)費控制率

100%

100%

政府采購執(zhí)行率

100%

100%

數(shù)量指標

財政供養(yǎng)人員控制率

100%

100%

三公經(jīng)費變動率

≤0

＜0

成本目標

財政支出績效目標

1349.1萬元

1349.1萬元

效益目標

（預期實現(xiàn)的效益）

社會效益

綠化面積增加

效益明顯

基本完成

林農(nóng)經(jīng)濟狀況改善

效益明顯

基本完成

經(jīng)濟效益

林業(yè)總產(chǎn)值

增長10%

完成

林農(nóng)經(jīng)濟收入

增長

完成

生態(tài)效益

綠化面積增長

效益明顯

基本完成

生態(tài)環(huán)境明顯好轉(zhuǎn)

效益明顯

基本完成

社會公眾或服務(wù)對象滿意度

社會公眾滿意度

98%

98%

績效自評綜合得分

98

評價等次

優(yōu)秀

四、評價人員

姓  名

職務(wù)/職稱

單  位

簽  字

易正凡

副局長

林業(yè)局

尹 紅

財計股長

林業(yè)局

敖麗紅

機關(guān)會計

林業(yè)局

評價組組長（簽字）：

年    月    日

部門（單位）意見：

部門（單位）負責人（簽字）：

年    月    日

五、評價報告綜述（文字部分）

岳陽縣林業(yè)局2019年度整體財政支出績效

自 評 報 告

岳陽縣林業(yè)局根據(jù)財政部《財政支出績效評價管理暫行辦法》（財預〔2011〕285號）和岳陽縣人民政府辦公室《關(guān)于貫徹落實省政府全面推進預算績效管理意見的通知》（岳政發(fā)〔2014〕6號）文件精神，按照

《岳陽縣財政局關(guān)于全面開展2019年財政支出績效自評工作的通知》（岳縣財發(fā)【2020】20號文件要求，強化績效理念，提高財政資金使用效益，現(xiàn)就開展2019年部門整體支出績效自評。

一、單位概況

2019年，縣林業(yè)局機關(guān)實有95人含：實有公務(wù)員18人,岳陽縣森林公安局10人，岳陽縣森林病蟲害防治檢役所5人，岳陽縣林業(yè)行政綜合執(zhí)法大隊8人，相思山國有林場4人，其他二級機構(gòu)事業(yè)人員50人；局機關(guān)內(nèi)設(shè)機構(gòu)：辦公室（縣綠化委員會辦公室）；人事股；計財股（財務(wù)核算中心）；法規(guī)股（行政審批辦公室）；資源管理股（林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展股）。二級機構(gòu)：岳陽縣森林公安局（縣防火辦），岳陽縣森林病蟲害防治檢疫所；岳陽縣營林基地工作站；岳陽縣林業(yè)技術(shù)推廣中心；岳陽縣林權(quán)管理辦公室；岳陽縣林權(quán)流轉(zhuǎn)交易服務(wù)中心；岳陽縣林業(yè)行政綜合執(zhí)法大隊；岳陽縣公益林管理站；另加一十五個鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)工作站。主要負責全縣林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的監(jiān)督管理；組織、協(xié)調(diào)、指導和監(jiān)督全縣造林綠化工作；承擔森林資源保護發(fā)展監(jiān)督管理的責任；組織、協(xié)調(diào)指導和監(jiān)督全縣濕地保護工作，擬訂區(qū)域性濕地保護規(guī)劃；組織實施建立濕地保護小區(qū)、濕地公園等保護管理工作。組織、指導陸生野生動植物資源的保護和合理開發(fā)利用。負責林業(yè)系統(tǒng)自然保護區(qū)的監(jiān)督管理；承擔推進林業(yè)改革，維護農(nóng)民經(jīng)營林業(yè)的合法權(quán)益責任；擬訂集體林權(quán)制度等重大林業(yè)改革意見并指導監(jiān)督實施。

二、單位資金使用及管理情況

2019年，縣林業(yè)局嚴格按照中央“八項規(guī)定”和省、市、縣有關(guān)文件精神，堅持“依章辦事、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點、求真務(wù)實”的工作方針，壓縮非生產(chǎn)開支，進一步規(guī)范會計核算行為，成立了財務(wù)管理工作領(lǐng)導小組，制定了一系列財務(wù)管理制度，實行會計出納分工管理。在資金使用上,我們一直按照國家財經(jīng)法規(guī)和機關(guān)財務(wù)管理制度規(guī)定，以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定開支。資金結(jié)付有完整的審批程序和手續(xù)，按照財經(jīng)制度的有關(guān)要求，做到專款專用，專人保管，單位分管領(lǐng)導對資金的使用進行全程監(jiān)督，保證資金使用的合規(guī)性。資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。相關(guān)發(fā)票由財務(wù)室審核后，報分管財務(wù)領(lǐng)導簽字，再由主要負責人簽字同意報帳后方可結(jié)算。加強預算管理和執(zhí)行力度，確保資金安全，有效運行，積極服務(wù)本單位發(fā)展，實現(xiàn)了年度收支平衡。

一是2019年基本支出1191.5萬元。其中：工資福利支出938.8萬元；一般商品和服務(wù)支出188萬元；對個人和家庭的補助支出64.7萬元；項目支出157.6萬元，主要是生態(tài)林規(guī)劃，森林保險，森林撫育，森林防火及病蟲害防治工作經(jīng)費等。二是嚴格控制“三公經(jīng)費”管理，公務(wù)接待費用6.5萬元，嚴格實行公務(wù)卡消費；公務(wù)用車運行維護費用為10.1萬元；無因公出國境費用支出。三是厲行節(jié)約，提高思想認識，樹立節(jié)約觀念，通過召開厲行節(jié)約、杜絕浪費會議，引導和規(guī)范全體工作人員從自身做起，從身邊小事做起，倡導網(wǎng)絡(luò)辦公，促進辦公低碳化，充分利用現(xiàn)在網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，通過林業(yè)內(nèi)網(wǎng)方式傳送文件資料，實行無紙化辦公。同時注重節(jié)儉，養(yǎng)成節(jié)約習慣，做到“人走燈滅”，下班及時關(guān)閉空調(diào)、電腦等用電設(shè)備。

三、績效分析

1、預算執(zhí)行。（1）在職人員控制率，2019年初林業(yè)局機關(guān)編制人數(shù)為95人。年末實有人數(shù)為95人，控制率為100%，沒有超編現(xiàn)象。（2）預算完成率100%，年初預算收支1349.1萬元，實際收支為1349.1萬元，實現(xiàn)了年度收支平衡。

2、預算管理。（1）控制日常公用經(jīng)費開支，年日常公用經(jīng)費188萬元，主要用于辦公電腦及耗材、辦公室日常用品、房屋設(shè)備維修及保養(yǎng)等開支。（2）“三公”經(jīng)費控制率100%，“三公”經(jīng)費支出年初預算47.2萬元，本年度“三公”經(jīng)費實際支出16.6萬元，是嚴控縮減所有公務(wù)接待的結(jié)果（3）管理制度健全，按照縣財政有關(guān)文件，2019年我們制定了財務(wù)管理制度和會計核算等管理制度，嚴格按照制度執(zhí)行。（4）預決算信息公開性，按照規(guī)定的內(nèi)容、時間在政府網(wǎng)站公開預決算信息，做到基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計資料真實、完整、準確。

3、職責履行。（1）按照縣委縣政府要求，制定全縣造林綠化的指導性計劃；（2）組織監(jiān)督林業(yè)資源保護管理；（3）組織編制并監(jiān)督執(zhí)行全縣森林采伐限額，監(jiān)督檢查林木憑證采伐、運輸，組織、指導林地、林權(quán)管理；（4）組織、協(xié)調(diào)、指導專業(yè)森林撲火隊伍開展防撲火工作；承擔縣森林防火指揮部的具體工作；（５）指導林業(yè)有害生物的防治、檢疫工作。通過一年的努力工作，縣林業(yè)局系統(tǒng)干部切實轉(zhuǎn)變工作作風，提高辦事效率，使全縣的生態(tài)經(jīng)濟效益得到有效提高。

四、存在的主要問題

（1）日常公用經(jīng)費開支中用于林業(yè)生產(chǎn)方面支出所占比重偏低。

（2）日常無紙化辦公控制不夠。

五、改進措施

（1）進一步完善財務(wù)制度，規(guī)范財經(jīng)紀律，嚴格控制非生產(chǎn)性開支，進一步提高無紙化辦公。

（2）充實財務(wù)人員，加強財務(wù)人員培訓，不斷提高財務(wù)人員素質(zhì)。

六、評分結(jié)論

綜合以上各項指標，財務(wù)管理健全規(guī)范，沒有發(fā)生違法違規(guī)現(xiàn)象，林業(yè)局2019年的部門整體支出績效自我評價得到99分，自評結(jié)果：優(yōu)秀。我們將在以后的工作中加強預算管理，嚴格控制各項經(jīng)費的開支，提高經(jīng)費的使用效率。