一、部門（單位）基本概況

聯(lián)系人

敖麗紅

聯(lián)絡(luò)電話

07307668637

人員編制

228

實(shí)有人數(shù)

228

職能職責(zé)概述

負(fù)責(zé)全縣林業(yè)及生態(tài)建設(shè)的監(jiān)督管理，組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全縣造林綠化工作，承擔(dān)森林資源保護(hù)發(fā)展監(jiān)督管理的責(zé)任，組織、協(xié)調(diào)指導(dǎo)和監(jiān)督全縣濕地保護(hù)工作，組織、指導(dǎo)陸生野生動(dòng)植物資源的保護(hù)和合理開發(fā)利用。

年度主要工作內(nèi)容

任務(wù)1：組織實(shí)施和監(jiān)督全民義務(wù)植樹和國土綠化情況

任務(wù)2：指導(dǎo)林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，助力富農(nóng)興民

任務(wù)3：加強(qiáng)森林資源管護(hù)，完善綠色保障體系

任務(wù)4：推進(jìn)城鄉(xiāng)綠化 , 推動(dòng)全縣生態(tài)建設(shè)

任務(wù)5： 做好脫貧攻堅(jiān)與鄉(xiāng)村振興的有效銜接，組建了鄉(xiāng)村振興駐村工作隊(duì)，全面完成鄉(xiāng)村振興駐村幫扶年度各項(xiàng)工作

年度部門（單位）總體運(yùn)行情況及取得的成績

今年來完成新造林2.1萬畝，完成省級生態(tài)廊道建設(shè)1750畝；完成森林質(zhì)量精準(zhǔn)提升項(xiàng)目3000畝；完成森林撫育1.6萬畝。深入開展3.12義務(wù)植樹活動(dòng)，全縣共完成義務(wù)植樹140余萬株，盡責(zé)率達(dá)80%以上。完成造林綠化落地上圖計(jì)劃任務(wù)40630畝。林地保有量143萬畝，森林覆蓋率達(dá)39%，村莊綠化率達(dá)75%，活立木總蓄積量356.8901萬立方米，比上年度增長13萬立方米，年增長率達(dá)到4.0%，濕地保護(hù)率穩(wěn)定在76.2%，全縣林業(yè)產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值達(dá)14.2億元，做好脫貧攻堅(jiān)與鄉(xiāng)村振興的有效銜接，組建了鄉(xiāng)村振興駐村工作隊(duì)，全面完成鄉(xiāng)村振興駐村幫扶年度各項(xiàng)工作。各項(xiàng)指標(biāo)均在省控指標(biāo)內(nèi)，全縣林業(yè)生態(tài)建設(shè)成效顯著。

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機(jī)構(gòu)名稱

收入合計(jì)

其中：

上年結(jié)轉(zhuǎn)

公共財(cái)政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他收入

局機(jī)關(guān)及二級機(jī)構(gòu)匯總

3127.63

2427.63

700

1、局機(jī)關(guān)

3127.63

2427.63

700

2、二級機(jī)構(gòu)1

3、二級機(jī)構(gòu)2

部門（單位）年度支出和結(jié)余情況（萬元）

機(jī)構(gòu)名稱

支出合計(jì)

其中：

結(jié)余

基本支出

其中：

項(xiàng)目支出

人員支出

公用支出

局機(jī)關(guān)及二級機(jī)構(gòu)匯總

3127.63

2727.63

2402.55

325.08

400

1、局機(jī)關(guān)

3127.63

2727.63

2402.55

325.08

400

2、二級機(jī)構(gòu)1

3、二級機(jī)構(gòu)2

機(jī)構(gòu)名稱

三公經(jīng)費(fèi)

合計(jì)

其中：

公務(wù)接待費(fèi)

公務(wù)用車運(yùn)維費(fèi)

公務(wù)用車購置費(fèi)

因公出國費(fèi)

會(huì)議費(fèi)

局機(jī)關(guān)及二級機(jī)構(gòu)匯總

21.95

7.96

13.99

1、局機(jī)關(guān)

21.95

7.96

13.99

2、二級機(jī)構(gòu)1

3、二級機(jī)構(gòu)2

機(jī)構(gòu)名稱

固定資產(chǎn)

合計(jì)

其中：

其他

在用固定資產(chǎn)

出租固定資產(chǎn)

局機(jī)關(guān)及二級機(jī)構(gòu)匯總

707.69

707.69

1、局機(jī)關(guān)

707.69

707.69

2、二級機(jī)構(gòu)1

3、二級機(jī)構(gòu)2

三、部門（單位）整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況

預(yù)期目標(biāo)

實(shí)際完成

任務(wù)1：組織實(shí)施和監(jiān)督全民義務(wù)植樹和國土綠化情況

任務(wù)2：指導(dǎo)林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，助力富農(nóng)興民

任務(wù)3：加強(qiáng)森林資源管護(hù)，完善綠色保障體系

任務(wù)4：推進(jìn)城鄉(xiāng)綠化 , 推動(dòng)全縣生態(tài)建設(shè)

任務(wù)5： 做好脫貧攻堅(jiān)與鄉(xiāng)村振興的有效銜接，組建了鄉(xiāng)村振興駐村工作隊(duì)，全面完成鄉(xiāng)村振興駐村幫扶年度各項(xiàng)工作

（1）今年來完成新造林2.1萬畝，完成省級生態(tài)廊道建設(shè)1750畝；完成森林質(zhì)量精準(zhǔn)提升項(xiàng)目3000畝；完成森林撫育1.6萬畝。（2）深入開展3.12義務(wù)植樹活動(dòng)，全縣共完成義務(wù)植樹140余萬株，盡責(zé)率達(dá)80%以上。完成造林綠化落地上圖計(jì)劃任務(wù)40630畝。（3）堅(jiān)守林地生態(tài)紅線林地保有量143萬畝，森林覆蓋率達(dá)39%，村莊綠化率達(dá)75%，活立木總蓄積量356.8901萬立方米，比上年度增長13萬立方米，年增長率達(dá)到4.0%（4）在全縣范圍內(nèi)組織開展打擊盜伐、濫伐、破壞捕獵野生動(dòng)物等犯罪專項(xiàng)行動(dòng)15次，辦理各類涉林案件174起，其中刑事案件50起，全縣實(shí)現(xiàn)無重大森林火災(zāi)和無人員傷亡事故目標(biāo)，林業(yè)有害生物防治科學(xué)有效，累計(jì)預(yù)防和除治林業(yè)有害生物面積61.5萬畝，挽回直接經(jīng)濟(jì)損失2000余萬元；（5）通過項(xiàng)目扶持帶動(dòng)，全縣省級示范合作社達(dá)到7家。積極支持大云山國家森林申報(bào)創(chuàng)建國家級、省級森林康養(yǎng)基地。以油茶產(chǎn)業(yè)為抓手，依托專業(yè)合作社+基地+農(nóng)戶發(fā)展模式，新增油茶面積2000畝，油茶林改造3000畝，油茶小作坊升級改造3家，全力壯大本縣油茶產(chǎn)業(yè)，助力全縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

整體支出

績效定量目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況

評價(jià)內(nèi)容

績效內(nèi)容

績效

目標(biāo)值

完成情況

產(chǎn)出目標(biāo)

（部門工作實(shí)績，即績效辦制定的單位年度考核計(jì)分辦法中考核的部門工作實(shí)績內(nèi)容）

質(zhì)量指標(biāo)

固定資產(chǎn)利用率

100%

100%

各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成率

100%

100%

質(zhì)量指標(biāo)

三公經(jīng)費(fèi)控制率

100%

100%

政府采購執(zhí)行率

100%

100%

數(shù)量指標(biāo)

財(cái)政供養(yǎng)人員控制率

100%

100%

三公經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率

≤0

＜0

成本目標(biāo)

財(cái)政支出績效目標(biāo)

3127.63萬元

3127.63萬元

效益目標(biāo)

（預(yù)期實(shí)現(xiàn)的效益）

社會(huì)效益

綠化面積增加

效益明顯

基本完成

林農(nóng)經(jīng)濟(jì)狀況改善

效益明顯

基本完成

經(jīng)濟(jì)效益

林業(yè)總產(chǎn)值

增長7.9%

完成

林農(nóng)經(jīng)濟(jì)收入

增長

完成

生態(tài)效益

綠化面積增長

效益明顯

基本完成

生態(tài)環(huán)境明顯好轉(zhuǎn)

效益明顯

基本完成

社會(huì)公眾或服務(wù)對象滿意度

社會(huì)公眾滿意度

98%

98%

績效自評綜合得分

98

評價(jià)等次

優(yōu)秀

四、評價(jià)人員

姓  名

職務(wù)/職稱

單  位

簽  字

易正凡

副局長

林業(yè)局

敖麗紅

總會(huì)計(jì)師

林業(yè)局

陳　岑

高級工程師

林業(yè)局

何金霞

二級機(jī)構(gòu)統(tǒng)管會(huì)計(jì)

林業(yè)局

評價(jià)組組長（簽字）：

年    月    日

部門（單位）意見：

部門（單位）負(fù)責(zé)人（簽字）：

年    月    日

五、評價(jià)報(bào)告綜述（文字部分）

岳陽縣林業(yè)局2021年度整體財(cái)政支出績效

自 評 報(bào) 告

岳陽縣林業(yè)局根據(jù)財(cái)政部《財(cái)政支出績效評價(jià)管理暫行辦法》（財(cái)預(yù)〔2011〕285號）和岳陽縣人民政府辦公室《關(guān)于貫徹落實(shí)省政府全面推進(jìn)預(yù)算績效管理意見的通知》（岳政發(fā)〔2014〕6號）文件精神，按照《岳陽縣財(cái)政局關(guān)于全面

開展2021年財(cái)政支出績效自評工作的通知》（岳縣財(cái)發(fā)【2022】65號文件要求，強(qiáng)化績效理念，提高財(cái)政資金使用效益，現(xiàn)就開展2021年部門整體支出績效自評。

一、單位概況

2021年，縣林業(yè)局機(jī)關(guān)實(shí)有228人含：實(shí)有公務(wù)員18人,岳陽縣森林病蟲害防治檢役所5人，岳陽縣林業(yè)行政綜合執(zhí)法大隊(duì)8人，相思山國有林場4人，其他事業(yè)人員193人；局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室（縣綠化委員會(huì)辦公室）；人事股；計(jì)財(cái)股（財(cái)務(wù)核算中心）；法規(guī)股（行政審批辦公室）；資源管理股（林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展股）。二級機(jī)構(gòu)：岳陽縣森林病蟲害防治檢疫所；岳陽縣營林基地工作站；岳陽縣林業(yè)技術(shù)推廣中心；岳陽縣林權(quán)管理辦公室；岳陽縣林權(quán)流轉(zhuǎn)交易服務(wù)中心；岳陽縣林業(yè)行政綜合執(zhí)法大隊(duì)；岳陽縣公益林管理站；另加一十五個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)工作站。主要負(fù)責(zé)全縣林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的監(jiān)督管理；組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全縣造林綠化工作；承擔(dān)森林資源保護(hù)發(fā)展監(jiān)督管理的責(zé)任；組織、協(xié)調(diào)指導(dǎo)和監(jiān)督全縣濕地保護(hù)工作，擬訂區(qū)域性濕地保護(hù)規(guī)劃；組織實(shí)施建立濕地保護(hù)小區(qū)、濕地公園等保護(hù)管理工作。組織、指導(dǎo)陸生野生動(dòng)植物資源的保護(hù)和合理開發(fā)利用。負(fù)責(zé)林業(yè)系統(tǒng)自然保護(hù)區(qū)的監(jiān)督管理；承擔(dān)推進(jìn)林業(yè)改革，維護(hù)農(nóng)民經(jīng)營林業(yè)的合法權(quán)益責(zé)任；擬訂集體林權(quán)制度等重大林業(yè)改革意見并指導(dǎo)監(jiān)督實(shí)施。

二、單位資金使用及管理情況

2021年，縣林業(yè)局嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定和省、市、縣有關(guān)文件精神，堅(jiān)持“依章辦事、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的工作方針，壓縮非生產(chǎn)開支，進(jìn)一步規(guī)范會(huì)計(jì)核算行為，成立了財(cái)務(wù)管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定了一系列財(cái)務(wù)管理制度，實(shí)行會(huì)計(jì)出納分工管理。在資金使用上,我們一直按照國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定，以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定開支。資金結(jié)付有完整的審批程序和手續(xù)，按照財(cái)經(jīng)制度的有關(guān)要求，做到�？顚Ｓ�，專人保管，單位分管領(lǐng)導(dǎo)對資金的使用進(jìn)行全程監(jiān)督，保證資金使用的合規(guī)性。資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。相關(guān)發(fā)票由財(cái)務(wù)室審核后，報(bào)分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)簽字，再由主要負(fù)責(zé)人簽字同意報(bào)帳后方可結(jié)算。加強(qiáng)預(yù)算管理和執(zhí)行力度，確保資金安全，有效運(yùn)行，積極服務(wù)本單位發(fā)展，實(shí)現(xiàn)了年度收支平衡。

一是2021年基本支出2727.63萬元。其中：工資福利支出2402.55萬元；一般商品和服務(wù)支出325.08萬元；項(xiàng)目支出400萬元，主要是生態(tài)林規(guī)劃，森林保險(xiǎn)，森林撫育，森林防火及病蟲害防治工作經(jīng)費(fèi)等。二是嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”管理，公務(wù)接待費(fèi)用7.96萬元，嚴(yán)格實(shí)行公務(wù)卡消費(fèi)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用為13.99萬元；無因公出國境費(fèi)用支出。三是厲行節(jié)約，提高思想認(rèn)識，樹立節(jié)約觀念，通過召開厲行節(jié)約、杜絕浪費(fèi)會(huì)議，引導(dǎo)和規(guī)范全體工作人員從自身做起，從身邊小事做起，倡導(dǎo)網(wǎng)絡(luò)辦公，促進(jìn)辦公低碳化，充分利用現(xiàn)在網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，通過林業(yè)內(nèi)網(wǎng)方式傳送文件資料，實(shí)行無紙化辦公。同時(shí)注重節(jié)儉，養(yǎng)成節(jié)約習(xí)慣，做到“人走燈滅”，下班及時(shí)關(guān)閉空調(diào)、電腦等用電設(shè)備。

三、績效分析

1、預(yù)算執(zhí)行。（1）在職人員控制率，2021年初林業(yè)局機(jī)關(guān)編制人數(shù)為228人。年末實(shí)有人數(shù)為228人，控制率為100%，沒有超編現(xiàn)象。（2）預(yù)算完成率100%，年初預(yù)算收支3127.63萬元，實(shí)際收支為3127.63萬元，實(shí)現(xiàn)了年度收支平衡。

2、預(yù)算管理。（1）控制日常公用經(jīng)費(fèi)開支，年日常公用經(jīng)費(fèi)325.08萬元，主要用于辦公電腦及耗材、辦公室日常用品、房屋設(shè)備維修及保養(yǎng)等開支。（2）“三公”經(jīng)費(fèi)控制率100%，“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算22萬元，本年度“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出21.95萬元，是嚴(yán)控縮減所有公務(wù)接待的結(jié)果（3）管理制度健全，按照縣財(cái)政有關(guān)文件，2021年我們制定了財(cái)務(wù)管理制度和會(huì)計(jì)核算等管理制度，嚴(yán)格按照制度執(zhí)行。（4）預(yù)決算信息公開性，按照規(guī)定的內(nèi)容、時(shí)間在政府網(wǎng)站公開預(yù)決算信息，做到基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)資料真實(shí)、完整、準(zhǔn)確。

3、職責(zé)履行。（1）按照縣委縣政府要求，制定全縣造林綠化的指導(dǎo)性計(jì)劃；（2）組織監(jiān)督林業(yè)資源保護(hù)管理；（3）組織編制并監(jiān)督執(zhí)行全縣森林采伐限額，監(jiān)督檢查林木憑證采伐、運(yùn)輸，組織、指導(dǎo)林地、林權(quán)管理；（4）組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)專業(yè)森林撲火隊(duì)伍開展防撲火工作；承擔(dān)縣森林防火指揮部的具體工作；（５）指導(dǎo)林業(yè)有害生物的防治、檢疫工作。通過一年的努力工作，縣林業(yè)局系統(tǒng)干部切實(shí)轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，提高辦事效率，使全縣的生態(tài)經(jīng)濟(jì)效益得到有效提高。

四、存在的主要問題

（1）日常公用經(jīng)費(fèi)開支中用于林業(yè)生產(chǎn)方面支出所占比重偏低。

（2）日常無紙化辦公控制不夠。

五、改進(jìn)措施

（1）進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)制度，規(guī)范財(cái)經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)格控制非生產(chǎn)性開支，進(jìn)一步提高無紙化辦公。

（2）充實(shí)財(cái)務(wù)人員，加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)，不斷提高財(cái)務(wù)人員素質(zhì)。

六、評分結(jié)論

綜合以上各項(xiàng)指標(biāo)，財(cái)務(wù)管理健全規(guī)范，沒有發(fā)生違法違規(guī)現(xiàn)象，林業(yè)局2021年的部門整體支出績效自我評價(jià)得到98分，自評結(jié)果：優(yōu)秀。我們將在以后的工作中加強(qiáng)預(yù)算管理，嚴(yán)格控制各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的開支，提高經(jīng)費(fèi)的使用效率。

2022年7月7日