縣供銷社2013-部門預(yù)算編制說明

縣供銷社2013-預(yù)算編制有關(guān)情況說明如下：                                       

一、基本情況

本社內(nèi)設(shè)九個(gè)股室和一個(gè)中心，下轄八個(gè)基層社和一個(gè)公司，縣社機(jī)關(guān)共有干部職工70人，其中在職職工35人（全額撥款編制21人，自收自支編制14人），退休干部職工35人。共有固定資產(chǎn)4129157元（其中小車一臺146900元）。

二、預(yù)算編制的主要依據(jù)和原則

2013-預(yù)算編制以岳陽縣人民政府關(guān)于“2013-財(cái)政本級預(yù)算方案”的文件精神為依據(jù)，堅(jiān)持統(tǒng)籌預(yù)算內(nèi)外財(cái)力、量力而行、以收定支、收支平衡，支出優(yōu)先安排工資發(fā)放、社保支出、法定支出，確保機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)和全系統(tǒng)和諧穩(wěn)定的原則。同時(shí)，綜合考慮相關(guān)的增減變動因素，編制其收支預(yù)算。

三、2013-收支預(yù)算總額

（一）、收入總額                2279000元

      1、財(cái)政經(jīng)費(fèi)撥款          1144800元

      2、納入預(yù)算管理的非稅收入撥款     1054200元

      3、附屬單位上繳收入       80000元

（二）、支出總額                 2279000元

      1、基本支出               2049000元

        ①、工資福利支出        1206543元

△ 基本工資：      455261元

△ 津貼：          510000元

△ 住房公積金：     70000元

△ 社會保障：       171282元

②、一般商品支出和服務(wù)支出    451789元

③、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助        390668元

     2、項(xiàng)目支出               30000元

     3、事業(yè)單位經(jīng)營支出        150000元

     4、對附屬單位補(bǔ)助支出      50000元