縣供銷社2014-部門預(yù)算編制說明

 

縣供銷社2014-預(yù)算編制有關(guān)情況說明如下：

一、基本情況

本社內(nèi)設(shè)九個股室一個中心，下轄八個基層社和一個公司，縣社機(jī)關(guān)共有干部職工69人，其中在職職工36人（全額撥款編制19人，自收自支編制17人），退休干部職工33人。共有固定資產(chǎn)3929229元（其中小車臺146900元）。

二、預(yù)算編制的主要依據(jù)和原則

2014-預(yù)算編制以岳陽縣人民政府關(guān)于“2014-財政本級預(yù)算方案”的文件精神為依據(jù)，堅(jiān)持統(tǒng)籌預(yù)算內(nèi)外財力、量力而行、以收定支、收支平衡，支出優(yōu)先安排工資發(fā)放、社保支出、法定支出，確保機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)和全系統(tǒng)和諧穩(wěn)定的原則。同時，綜合考慮相關(guān)的增減變動因素，編制其收支預(yù)算。

三、2014-收支預(yù)算總額

（一）收入總額                       2625000元

   1、財政經(jīng)費(fèi)撥款                   1490800元

   2、納入預(yù)算管理的非稅收入撥款     1054200元

   3、附屬單位上繳收入                 80000元

（二）支出總額                       2625000元

   1、基本支出                       2575000元

   ① 工資福利支出                   1446200元

   △ 基本工資                        462100元

   △ 津貼                            752000元

   △ 社會保障                        232100元

   ② 一般商品支出和服務(wù)支出          495692元

   ③ 對個人和家庭的補(bǔ)助              633108元

   2、對附屬單位補(bǔ)助支出               50000元