目 錄
第一部分 岳陽(yáng)縣東管辦概況
1、主要職能
2、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 東管辦2018年度部門決算公開明細(xì)表
1、部門收支決算總表
2、部門收入決算總表
3、部門支出決算總表
4、部門財(cái)政撥款收支決算總表
5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總表
6、一般公共預(yù)算基本支出決算表
7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算表
8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
9、部門整體支出和預(yù)算績(jī)效表
10、財(cái)政項(xiàng)目支出預(yù)算績(jī)效表
第三部分 岳陽(yáng)縣東管辦2018年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金決算情況說(shuō)明
九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
十、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
一、岳陽(yáng)縣東管辦單位概況
(一)主要職能
1.維護(hù)岳陽(yáng)縣對(duì)東洞庭湖實(shí)行統(tǒng)一有效管理的權(quán)屬，協(xié)調(diào)周邊關(guān)系，落實(shí)岳陽(yáng)縣對(duì)東洞庭湖的管理職能，確立岳陽(yáng)縣在東洞庭湖的主權(quán)地位。
2.治理東洞庭湖治安、漁政、計(jì)生秩序，監(jiān)督和協(xié)調(diào)各有關(guān)單位的執(zhí)法執(zhí)收，優(yōu)化東洞庭湖區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境，保護(hù)東洞庭湖自然、生態(tài)資源，維護(hù)和確保東洞庭湖的社會(huì)穩(wěn)定。
3.綜合利用和合理開發(fā)東洞庭湖資源，發(fā)展東洞庭湖區(qū)域經(jīng)濟(jì)，努力增加財(cái)政收入。
(二)部門決算單位構(gòu)成
東洞庭湖管理委員會(huì)辦公室于2000年8月成立，位于湖南省岳陽(yáng)市洞庭北路98號(hào)，是受岳陽(yáng)市人民政府委托統(tǒng)一有效管理東洞庭湖的唯一的綜合機(jī)構(gòu)。機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、政工人事室、資源開發(fā)辦、執(zhí)法監(jiān)督室、紀(jì)檢監(jiān)察室、財(cái)政所等6個(gè)科室及其它機(jī)構(gòu)1個(gè)（計(jì)生站）。協(xié)調(diào)管理漁政局、葦業(yè)公司等2個(gè)正科級(jí)事業(yè)單位和水警大隊(duì)、檢察室、法庭、國(guó)土所、工商所、環(huán)保所、濕地分局、血防醫(yī)院等8個(gè)部門。全系統(tǒng)共有干部職工2590人，在崗人員289人。有來(lái)自9省56縣漁民4223人，湖上常居人口3萬(wàn)人，過(guò)境人口達(dá)10余萬(wàn)人次。東洞庭湖管理局共有70人。其中：機(jī)關(guān)行政編制32人，財(cái)政編制21人,計(jì)生站6人，退休人員11人。財(cái)政隊(duì)伍中持有中級(jí)職稱的有3人，初級(jí)職稱的有5人，大專以上的有5人，本科有7人。
二、岳陽(yáng)縣東管辦2018年度部門決算情況
1、收入情況說(shuō)明、增加變化情況及原因說(shuō)明
2018年全年總收入1426.2萬(wàn)元，比上年增加18%.主要原因是按政策工資調(diào)整、新增公車改革參改人員公務(wù)交通補(bǔ)貼增加。
2、收入決算情況說(shuō)明
2018年收入1426.2萬(wàn)元。其中:財(cái)政撥款收入1096.9萬(wàn)元。比上年減少9%。減少的原因是2017年財(cái)政決算時(shí)增加了近幾年來(lái)新調(diào)入工作人員累計(jì)工資及其他經(jīng)費(fèi)，2018年無(wú)此增加事項(xiàng)，導(dǎo)致本年度收入與上年對(duì)比減少9%。其他收入329.3萬(wàn)元。比上年增加219%。其他收入的增加主要來(lái)源于洞庭湖取締非法矮圍，非法水上餐飲船；打擊非法浮吊船、僵尸船；水系疏通；機(jī)關(guān)外圍駁岸加固修復(fù)生態(tài)環(huán)境等本級(jí)追加專項(xiàng)資金的增長(zhǎng)。
3、支出決算情況說(shuō)明
東洞庭湖管理局辦公室2018年全年總支出1390.8萬(wàn)，比上年增長(zhǎng)15%.
其中工資福利2018年支出550.8萬(wàn)元，占總支出的40%.一般商品和服務(wù)支出226萬(wàn)元，占總支出的16%。對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助11萬(wàn)元，占總支出的0.8%。
其他資本性支出217.3萬(wàn)元，占總支出的16%。專項(xiàng)商品和服務(wù)支出385.7萬(wàn)元，占總支出的27%。
4、財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明
2018年度財(cái)政撥款收入1096.9萬(wàn)元。2018年度財(cái)政撥款支出1096.9萬(wàn)元，與2017年相比減少9%。2018年支出減少的原因是2017年財(cái)政決算時(shí)增加了近幾年來(lái)新調(diào)入工作人員累計(jì)工資及其他經(jīng)費(fèi)，已于2017年全額支付，本年度無(wú)此項(xiàng)支出。
5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明
2018年度財(cái)政撥款收入1096.9萬(wàn)元，，比上年減少9%。均為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入。2018年度財(cái)政撥款支出1096.9萬(wàn)元，與2017年相比，減少9%.均為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出。
6一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1005.1萬(wàn)元，工資福利支出550.8萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出226萬(wàn)元。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助11萬(wàn)元。資本性支出217.3萬(wàn)元。
三、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2018年度運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出為840萬(wàn)元,比2017年度增加138萬(wàn)元,主要是今年對(duì)洞庭湖生態(tài)環(huán)境保護(hù)及綜合整治的投入，特別是對(duì)以非法捕撈為重點(diǎn)破壞生態(tài)環(huán)境的行為進(jìn)行了嚴(yán)厲打擊，清理了“迷魂陣”，整治規(guī)范洞庭湖浮吊經(jīng)營(yíng)秩序，切實(shí)加強(qiáng)全面管理，嚴(yán)厲打擊各種非法矮圍，生態(tài)修復(fù)，水系疏通行為，在保護(hù)生態(tài)環(huán)境，改善湖區(qū)民生，維護(hù)和諧穩(wěn)定等方面做了大量富有成效的努力。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)為11.1萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算數(shù)為0萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)決算數(shù)為11.1萬(wàn)元，公務(wù)接待138批次11036人次；2018年無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)年比2017年減少8.4萬(wàn)元�！叭苯�(jīng)費(fèi)支出減少的主要原因是為進(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)接待管理，嚴(yán)格控制接待費(fèi)用。
3、政府采購(gòu)支出情況
本年度計(jì)劃采購(gòu)總額4.8萬(wàn)元,實(shí)際采購(gòu)電腦1臺(tái),復(fù)印機(jī)1臺(tái),合計(jì)1.8萬(wàn)元.
4、國(guó)有資產(chǎn)占用情況。
固定資產(chǎn)2018年末為219.8萬(wàn)元，比上年減少36.8萬(wàn)元，固定資產(chǎn)減少是因?yàn)榻衲陥?bào)廢了一批已經(jīng)到期無(wú)法使用的電腦及桌椅。固定資產(chǎn)中房屋和建筑物180萬(wàn)元,一般設(shè)備13.1萬(wàn)元.其他26.7萬(wàn)元。
5、預(yù)算績(jī)效情況
在上級(jí)部門的領(lǐng)導(dǎo)下,我局堅(jiān)持環(huán)保優(yōu)生,保護(hù)第一的原則,整治各種東洞庭湖經(jīng)營(yíng)亂象,砂石開采，浮吊作業(yè)，工廠排放等得到了有效的治理,建立了各周邊單位協(xié)調(diào)機(jī)制.取得預(yù)期的成效。
四、相關(guān)名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。
商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
