2013-岳陽縣漁政局“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況表

                                                          單位：萬元

 

項      目	本-預(yù)算數(shù)
合      計	29.8
1、因公出國（境）費(fèi)用
2、公務(wù)接待費(fèi)	8
3、公務(wù)用車費(fèi)	21.8
其中：（1）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)	7
（2）公務(wù)用車購置	14.8

注：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

 

2013-岳陽縣漁政局單位預(yù)算說明

按照《岳陽縣財政預(yù)決算公開實施方案》的要求，我局認(rèn)真組織和部署了財政部門預(yù)算工作，現(xiàn)就我局預(yù)算的有關(guān)情況說明如下：

一、我局基本情況

    我局作為東洞庭湖漁業(yè)行政執(zhí)法主體，有干部職工92人，其中在職人員77人，離退休15人。下設(shè)城陵磯站、鹿角站、紅旗湖站、北洲站4個漁政站和1個執(zhí)法監(jiān)察大隊，有執(zhí)法公務(wù)船4艘，快艇8艘，公務(wù)執(zhí)法車1臺。

二、我局預(yù)算編制的主要依據(jù)和原則

我局預(yù)算的編制堅持統(tǒng)籌預(yù)算內(nèi)外財力，量力而行，收支平衡的原則，即根據(jù)當(dāng)-預(yù)算內(nèi)外財力，以收定支，支出安排優(yōu)先保證工資發(fā)放，社保支出，機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)和湖場支出。

三、我局預(yù)算收支總額及分類

（一）2013-我局預(yù)算收入總額為9334100元。

1、一般財政撥款5139500元

（1）財政經(jīng)費(fèi)撥款4739500元

（2）納入預(yù)算管理的非稅收入撥款400000元

2、上級補(bǔ)助收入2827000元

（1）轉(zhuǎn)移支付1200000元

（2）專項項目資金1627000元（其中造船項目1227000元，砂石協(xié)調(diào)300000元，人工放流100000元）。

3、其他收入269600元（其中人工放流經(jīng)費(fèi)50000元，小車處置款24000元，其他195600元）

4、上-結(jié)余1098000元。

    （二）2013-我局預(yù)算支出總額為9334100元。

1、基本支出5689100元

（1）在職人員工資福利支出2850600元。其中基本工資1002000元，津貼補(bǔ)貼1155000元，社會保障費(fèi)523600元（養(yǎng)老金272000元，醫(yī)保金175000元，工傷保險19600元，失業(yè)金45000元，生育金12000元），伙食費(fèi)80000元，其他工資福利支出90000元。

（2）一般商品和服務(wù)支出2168500元。其中油料費(fèi)500000元，設(shè)備購置費(fèi)452000元（公務(wù)車購置148000元，公務(wù)船150000元，服裝費(fèi)154000元），維修費(fèi)200000元，小車費(fèi)70000元，差旅費(fèi)68000元，電話費(fèi)56500元，公務(wù)接待費(fèi)80000元，工會經(jīng)費(fèi)50000元，辦公費(fèi)300000元，宣傳資料費(fèi)80000元，水電費(fèi)100000元，會議費(fèi)30000元，其他開支182000元（其中觀鳥節(jié)50000元，遺留問題60000元，招商引資72000元）。

（3）對個人和家庭的補(bǔ)助支出670000元。其中離退休費(fèi)180000元，撫恤金60000元，生活補(bǔ)助60000元，救濟(jì)費(fèi)100000元，醫(yī)療費(fèi)40000元，助學(xué)金20000元，住房公積金210000元。

2、項目支出3495000元

（1）湖場站所開支500000元

（2）害業(yè)整治開支800000元（其中上-度整治費(fèi)用350000元）

（3）漁砂協(xié)調(diào)開支300000元

（4）蒙華鐵路開支10000元

（5）造船項目開支1760000元

（6）人工放流開支70000元

（7）江豚保護(hù)開支50000元

（8）春季禁漁開支5000元

3、對單位補(bǔ)助支出150000元

（1）新農(nóng)村建設(shè)支出50000元

（2）其他單位補(bǔ)助100000元。