榮家灣鎮(zhèn)2017-度財(cái)政預(yù)算收支計(jì)劃編報(bào)說明
按照《預(yù)算法》和上級關(guān)于編制2017-預(yù)算有關(guān)問題的通知要求，在綜合分析財(cái)經(jīng)形勢、認(rèn)真測算財(cái)力、全面梳理甄別支出需求的基礎(chǔ)上，科學(xué)合理、實(shí)事求是、積極穩(wěn)妥、統(tǒng)籌兼顧編制財(cái)政預(yù)算。
一、基本情況
榮家灣鎮(zhèn)為岳陽縣縣城所在地，是全縣政治、經(jīng)濟(jì)、文化中心，由原城關(guān)鎮(zhèn)、鹿角鎮(zhèn)合并而成。轄區(qū)總面積143.3平方公里，耕地面積70224畝，其中水田57302畝、旱地12922畝。人口13.92萬人，其中農(nóng)業(yè)人口4.3萬人，轄13個行政村，社區(qū)居委會19個，漁場1個。
全鎮(zhèn)財(cái)政供養(yǎng)人員432人。在編在職干部職工279人，其中：行政編制86人，事業(yè)編制193人;編外人員23人;臨聘人員5人;退休干部125人。
榮家灣鎮(zhèn)下轄24個部門4個片區(qū)。獨(dú)立核算部門6個分別為：農(nóng)技推廣服務(wù)中心，水務(wù)工作站，衛(wèi)生、計(jì)生辦公室，民政辦，勞動保障與社會救助服務(wù)中心，住建、規(guī)劃、環(huán)保工作站;內(nèi)設(shè)部門18個分別為：項(xiàng)目辦，黨政綜合辦公室，黨建工作站，鎮(zhèn)紀(jì)委，績效督查辦，經(jīng)管統(tǒng)計(jì)站，安監(jiān)站，五創(chuàng)辦，綜治辦，司法所，扶貧辦，武裝部，文化站，鎮(zhèn)團(tuán)委，鎮(zhèn)工會，鎮(zhèn)婦聯(lián)，保障辦，財(cái)政所;4個片區(qū)分別是：城北片，城南片，友愛片，鹿角片。
二、財(cái)政預(yù)算編制形式
1、收入形式嚴(yán)峻。一是收入任務(wù)壓力大，財(cái)力在減少。2017-縣確定我鎮(zhèn)的收入目標(biāo)任務(wù)雖然有所減少，但收入水份短期內(nèi)無法消化，減少的收入直接影響到我們的財(cái)力收入，本地稅源又增長乏力，收入任務(wù)減少意味著財(cái)力的減少。二是縣重點(diǎn)項(xiàng)目新的財(cái)政管理模式對鎮(zhèn)財(cái)政影響大，今-以來，縣改變了以前對重點(diǎn)項(xiàng)目管理方式，加之多數(shù)項(xiàng)目已接近尾聲，土地征收資金的管理越來越嚴(yán)，靠重點(diǎn)項(xiàng)目打擦邊球來增加鎮(zhèn)財(cái)政收入也越來越難。
2、支出壓力巨大。一是剛性支出不斷增加，各級各部門對財(cái)政的期望值越來越高，創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)支出縣財(cái)政沒有支持，綜治維穩(wěn)要求也比較高，環(huán)境衛(wèi)生各方資金需求要求平衡，機(jī)關(guān)部門人員雍腫，社保支出財(cái)政負(fù)擔(dān)加重，還有鎮(zhèn)屬部門和村、居委會等、靠、要的思想比較嚴(yán)重。二是項(xiàng)目后遺癥顯現(xiàn)，撤鄉(xiāng)并鎮(zhèn)前，原有三個鄉(xiāng)鎮(zhèn)大量挪用項(xiàng)目資金，項(xiàng)目還未完全結(jié)束,從2016-底開始一系列項(xiàng)目遺留問題開始出現(xiàn)，項(xiàng)目資金面臨巨大支付壓力，如果使用預(yù)算內(nèi)資金支付項(xiàng)目資金將會造成財(cái)政運(yùn)轉(zhuǎn)嚴(yán)重困難。
針對以上問題，我們認(rèn)為一是收入上要加強(qiáng)勤征細(xì)管，通過對稅源情況的摸底排查，確立調(diào)點(diǎn)調(diào)標(biāo)的目標(biāo)，抓好本地稅源的征收。二是要利用好營改增政策，利用好榮家灣鎮(zhèn)人文資源搞好招商，招進(jìn)部份建筑安裝企業(yè)，壯大財(cái)源項(xiàng)目。三是大力壓縮非生產(chǎn)出，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，做到有保有壓。
三、2017-預(yù)算編制的指導(dǎo)思想和基本原則
2017-預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：全面貫徹落實(shí)黨的十八大及十八屆五中全會和中央、省、市、縣經(jīng)濟(jì)工作會議精神，加強(qiáng)收入征管，不斷提高財(cái)政收入質(zhì)量，積極發(fā)揮財(cái)政職能作用，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，確保鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府中心工作、重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)和重大改革措施，著力保障和改善民生，積極推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化，提高預(yù)算編制科學(xué)化、精細(xì)化管理水平，促進(jìn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行。
按照這一指導(dǎo)思想，編制2017-財(cái)政收支預(yù)算的基本原則是：緊緊圍繞“強(qiáng)預(yù)算、推改革;�；�、惠民生;嚴(yán)制度、控支出;重監(jiān)管、提績效”抓預(yù)算編制工作，重點(diǎn)突出七項(xiàng)原則，切實(shí)提高預(yù)算編制的科學(xué)化、規(guī)范化、精細(xì)化水平。一是收支平衡原則。二是厲行節(jié)約原則。三是保障民生原則。四是零基預(yù)算原則。五是嚴(yán)格約束原則。六是注重規(guī)范原則。七是穩(wěn)健運(yùn)行、審慎理財(cái)?shù)脑瓌t。做到“三個統(tǒng)籌”：統(tǒng)籌考慮收支平衡、單位之間的平衡;統(tǒng)籌考慮逐步消化歷史遺留問題;統(tǒng)籌考慮全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展形勢。
三、2017-預(yù)算編制的指導(dǎo)思想和基本原則
2017-預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十八屆四中全會和省、市、縣有關(guān)會議精神，積極發(fā)揮財(cái)政職能作用，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，確保鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府中心工作、重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)和重大改革措施，著力保障和改善民生，積極推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化，提高預(yù)算編制科學(xué)化、精細(xì)化管理水平，促進(jìn)我縣經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)增長。
按照這一指導(dǎo)思想，編制2017-財(cái)政收支預(yù)算的基本原則是：緊緊圍繞“強(qiáng)預(yù)算、推改革;�；�、惠民生;嚴(yán)制度、控支出;重監(jiān)管、提績效”抓預(yù)算編制工作，重點(diǎn)突出七項(xiàng)原則，切實(shí)提高預(yù)算編制的科學(xué)化、規(guī)范化、精細(xì)化水平。一是收支平衡原則。二是厲行節(jié)約原則。三是保障民生原則。四是零基預(yù)算原則。五是嚴(yán)格約束原則。六是注重規(guī)范原則。七是穩(wěn)健運(yùn)行、審慎理財(cái)?shù)脑瓌t。做到“三個統(tǒng)籌”：統(tǒng)籌考慮收支平衡、單位之間的平衡;統(tǒng)籌考慮逐步消化歷史遺留問題;統(tǒng)籌考慮全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展形勢。
四、2017-財(cái)政收入計(jì)劃安排情況
受整體經(jīng)濟(jì)增速持續(xù)放緩、主體稅源行業(yè)效益下滑等因素影響，2017-經(jīng)濟(jì)形勢仍將復(fù)雜、嚴(yán)峻，財(cái)政運(yùn)行面臨巨大困難。2017-我們確定了2512.3萬元的財(cái)政總收入目標(biāo)任務(wù)，其中國稅部門1520萬元(含營改增增值稅600萬元)，地稅部門570萬元，財(cái)政部門422.3萬元。
2017-我鎮(zhèn)公共財(cái)政預(yù)算收入計(jì)劃5347.28萬元，其中地方公共財(cái)政預(yù)算收入1536.55萬元，上級補(bǔ)助收入3310.73萬元。
(一)、一般公共預(yù)算收入1536.55萬元。
1、國稅772.5萬元。
說明：①普通增值稅任務(wù)數(shù)為920萬元，稅收分級次劃分，其中：上劃中央級690萬元，省級57.5萬元，鎮(zhèn)本級172.5萬元;②營改增增值稅任務(wù)數(shù)600萬元，稅收分成鎮(zhèn)本級600萬元。
2、地稅545.52萬元。
說明：任務(wù)數(shù)為570萬元，稅收分級次劃分，其中：上劃24.48萬元，鎮(zhèn)本級545.52萬元。
3、非稅收入422.3萬元。
(1)社會撫養(yǎng)費(fèi)征收80萬元。
(2)農(nóng)技推廣種業(yè)服務(wù)收入12萬。
(3)國有資產(chǎn)有償使用收入50.3萬元。
①混凝土公司租金15萬元;
②白洋水庫租金14萬元;
③大毛家湖大港5萬元;
④晏家湖租金0.3萬元，
⑤鎮(zhèn)磚廠租金11萬元，
⑥漁池5萬元。
(4)農(nóng)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金280萬元。
4、上劃中央兩稅返還406.8萬元。
5、剔除98-固定收入基數(shù)582.57萬元，稅收手續(xù)費(fèi)28萬元。
(二)、上級補(bǔ)助收入3810.73萬元。
1、基數(shù)補(bǔ)貼170萬元。
2、村級組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)轉(zhuǎn)移支付704.3萬元。
3、農(nóng)業(yè)稅、特產(chǎn)稅、稅改轉(zhuǎn)移支付267.12萬元。
4、工資轉(zhuǎn)移支付113.49萬元。
5、湖區(qū)轉(zhuǎn)移支付65.1萬元。
6、核減計(jì)稅面積補(bǔ)助50萬元(榮灣湖項(xiàng)目上收縣計(jì)提分成含興無村4萬、大成村4萬)。
7、一般性轉(zhuǎn)移支付1813.52萬元。其中：財(cái)力轉(zhuǎn)移支付108.46萬元;稅收上臺階獎10萬元;體制補(bǔ)助149.22萬元;均衡性轉(zhuǎn)移支付1481萬元;醫(yī)保補(bǔ)助6.4萬元;一次性補(bǔ)助58.44萬元。
8、其他收入127.2萬元(代發(fā)麻塘辦事處2017-1-3-人員經(jīng)費(fèi)127.7萬元)。
(三)、債務(wù)收入200萬元(收回代縣墊付禁炮專項(xiàng)支出)。
(四)調(diào)入資金300萬元(項(xiàng)目協(xié)調(diào)收入)
2017-度我鎮(zhèn)政府性基金預(yù)算收入計(jì)劃600萬元。
中小型水庫移民后期扶持基金收入計(jì)劃96萬元,土地出讓收入504萬元。
五、2017-度支出預(yù)算安排情況
2017-，根據(jù)財(cái)力預(yù)測情況及各單位支出需求情況測算看，全-財(cái)力缺口巨大，財(cái)政面臨的困難前所未有，根據(jù)統(tǒng)籌兼顧，確保重點(diǎn)，保證政府公共支出的合理需要的前提為依據(jù)。
第一、一般公共預(yù)算支出計(jì)劃5342.8萬元。
(一)安排2016-度結(jié)轉(zhuǎn)支出398.92萬元。
1、鎮(zhèn)機(jī)關(guān)支出54.62萬元(機(jī)關(guān)支出23萬元，黨建支出2.3萬元，政協(xié)工作經(jīng)費(fèi)1.2萬元，鎮(zhèn)村官補(bǔ)助22.14萬元，其他支出1.5萬元，遺囑費(fèi)支出4.48萬元);
2、住房公積金繳費(fèi)支出101.7萬元;
3、國防支出8萬元;
4、環(huán)境衛(wèi)生整治支出2.8萬元;
5、財(cái)政工作經(jīng)費(fèi)1.7萬元;
6、交通支出1萬元;
7、計(jì)劃生育支出5.4萬元;
8、債務(wù)置換支出130萬元;
9、安全生產(chǎn)支出(煙花企業(yè)退出補(bǔ)償資金)10萬元;
10、林業(yè)支出5萬元;
11、 勞動平臺建設(shè)支出4.8萬元;
12、農(nóng)推中心人員經(jīng)費(fèi)1萬元;
13、教育支出2萬元;
14、文明創(chuàng)建支出20.2萬元;
15、公共文化支出3.24萬元;
17、離任村干部工資27.46萬元;
18、住建、規(guī)劃、環(huán)保工作支出10萬元;
19、水利建設(shè)支出10萬元;
(二)安排2017-度計(jì)劃支出4943.88萬元。
按支出功能分類具體為：
1、一般公共服務(wù)支出1879.41萬元
(1)人大事務(wù)支出24萬元。
①人大代表調(diào)研工作經(jīng)費(fèi)6萬元;
②人大代表誤工補(bǔ)助4萬元;
③人大活動組織(視察)2萬元;
④人大運(yùn)轉(zhuǎn)工作經(jīng)費(fèi)2萬元;
⑤人大會議支出10萬元。
(2)政協(xié)事務(wù)支出4萬元
①政協(xié)委員調(diào)研工作經(jīng)費(fèi)2萬元;
②政協(xié)工作經(jīng)費(fèi)1萬元;
③政協(xié)會議支出1萬元。
(3)政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)1540.76萬元。
①政府人員經(jīng)費(fèi)999.2萬元。
人員工資501.8萬元(含機(jī)關(guān)、財(cái)政所、公共文化和經(jīng)管站人員基本工資);
人員津補(bǔ)貼383.7萬元(含機(jī)關(guān)、財(cái)政所、公共文化和經(jīng)管站人員津補(bǔ)貼);
鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)貼93.7萬元(含機(jī)關(guān)、財(cái)政所、公共文化和經(jīng)管站人員鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補(bǔ)助);
貨幣化公務(wù)補(bǔ)貼9萬元(含機(jī)關(guān)、財(cái)政所、公共文化和經(jīng)管站人員貨幣化公務(wù)補(bǔ)貼);
大學(xué)生村官補(bǔ)助8.8萬元(大學(xué)生村官4人，每-人均補(bǔ)助2.2萬元);
三支一扶人員補(bǔ)助2.2萬元(三支一扶1人，每-人均補(bǔ)助2.2萬元)。
②公用經(jīng)費(fèi)541.56萬元。
鎮(zhèn)機(jī)關(guān)辦公費(fèi)50萬元(辦公設(shè)備小型維修，辦公生活用品開支，學(xué)習(xí)書籍學(xué)習(xí)用品添置等，常辦公用品開支，其他零散支出開支等);
印刷費(fèi)10萬元(打印紙、耗材、制度牌、宣傳、噴繪招牌等);
水費(fèi)1.6萬元;
電費(fèi)支出23萬元;
郵電費(fèi)10萬元(電話包干費(fèi)，網(wǎng)絡(luò)費(fèi)，網(wǎng)絡(luò)維護(hù));
物業(yè)管理費(fèi)20萬元(機(jī)關(guān)門衛(wèi)、機(jī)關(guān)院落綠化、防蟲、防疫等);
交通費(fèi)6萬元(按縣規(guī)定主要用于防火救災(zāi)等突發(fā)事件);
差旅費(fèi)5萬元;
機(jī)關(guān)維修費(fèi)62萬元(機(jī)關(guān)辦公樓家屬樓、內(nèi)設(shè)部門站所辦公樓家屬樓、食堂及禮堂改造等);說明：機(jī)關(guān)維修總支出200萬元，使用2016-度平臺建設(shè)資金指標(biāo)68萬元，其他往來結(jié)余指標(biāo)70萬元，本-度列支62萬元;
會議費(fèi)6萬元(會議伙食、會議資料、會議宣傳等費(fèi)用);
勞務(wù)費(fèi)3萬元(臨時性勞務(wù)開支);
機(jī)關(guān)辦公設(shè)備購置30萬元(明細(xì)見采購預(yù)算);
公務(wù)接待費(fèi)用14萬元;
機(jī)關(guān)食堂經(jīng)費(fèi)開支90萬元;
住房公積金單位負(fù)擔(dān)部分99.26萬元(含機(jī)關(guān)、財(cái)政所、公共文化和經(jīng)管站人員)
其他工資福利支出111.7萬元(機(jī)關(guān)加班補(bǔ)助8萬元;第十三-工資55.6萬元;輪崗人員經(jīng)費(fèi)13.8萬元;輪崗人員社保繳費(fèi)34.3萬元)。
(4)財(cái)政事務(wù)支出7萬元(財(cái)政財(cái)務(wù)管理，財(cái)政資金、項(xiàng)目資金運(yùn)行監(jiān)督、抽查巡查，固定資產(chǎn)管理，債權(quán)債務(wù)管理，惠農(nóng)資金發(fā)放、公示，一事一議財(cái)政獎資金管理，財(cái)政信息化建設(shè)等)。
(5)稅收事務(wù)支出7萬元。
①稅務(wù)宣傳2萬元;
②協(xié)稅護(hù)稅5萬元(稅收臺賬建立、更新，協(xié)稅護(hù)稅動態(tài)管理工作經(jīng)費(fèi)等)。
(6)紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出11.5萬元。
①紀(jì)檢督察人員辦案補(bǔ)貼2萬元(按縣規(guī)定補(bǔ)助紀(jì)檢人員辦案補(bǔ)助);
②紀(jì)檢督察辦案經(jīng)費(fèi)3.5萬元;
③常督辦工作經(jīng)費(fèi)6萬元(督查辦公用經(jīng)費(fèi))。
(7)群眾團(tuán)體事務(wù)支出101.15萬元。
①團(tuán)委、婦聯(lián)、統(tǒng)戰(zhàn)工作經(jīng)費(fèi)2萬元;
②工會經(jīng)費(fèi)99.15萬元
鎮(zhèn)干部職工205人節(jié)慰問物資發(fā)放300元/人共7個節(jié)計(jì)43.05萬元;
鎮(zhèn)干部職工205人生300元/人共計(jì)6.15萬元;
三八婦女節(jié)慰問3萬元;
老干部重陽節(jié)慰問55人500元/人共計(jì)2.75萬元
鎮(zhèn)干部職工患病、困難等慰問經(jīng)費(fèi)20萬元;
職工醫(yī)療互助補(bǔ)貼2.2萬元;
體檢經(jīng)費(fèi)18.6萬元(鎮(zhèn)干部職工205人800元/人共計(jì)16.4萬元，老干體檢經(jīng)費(fèi)55人400元/人共計(jì)2.2萬元);
老人門球活動經(jīng)費(fèi)2.4萬元;
工會工作經(jīng)費(fèi)1萬元(干部職工教育相關(guān)經(jīng)費(fèi)開支，單位文體活動如文藝匯演、體育比賽及獎勵經(jīng)費(fèi)開支，組織會員觀看電影及開展春游秋游等工作集體活動相關(guān)費(fèi)用開支)。
(8)黨委及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出157萬元。
①黨委常事務(wù)及其他黨務(wù)活動支出7萬元;
②黨建專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出150萬元。
(9)宣傳事務(wù)支出15萬元
①網(wǎng)絡(luò)輿情監(jiān)控工作經(jīng)費(fèi)3萬元;
②宣傳報(bào)刊報(bào)道工作經(jīng)費(fèi)2萬元;
③干部宣傳報(bào)道獎勵開支1萬元;
④其他宣傳活動應(yīng)對經(jīng)費(fèi)9萬元。
(10)其他一般公共服務(wù)支出12萬元
片區(qū)工作經(jīng)費(fèi)12萬元(城南片3萬元，城北片3萬元，友愛片3萬元，鹿角片3萬元);
2、國防支出6.5萬元
(1)兵役征集工作經(jīng)費(fèi)2.5萬元。
(2)國防宣傳教育開支1 萬元。(民兵整組、陣地建設(shè)、夏令營等)。
(3)民兵訓(xùn)練經(jīng)費(fèi)1.5萬元;
(4)預(yù)備役訓(xùn)練經(jīng)費(fèi)1.5萬元。
3、公共安全支出147萬元
(1)公安支出74萬元
①社會治安綜合治理17萬元(城南派出所、城北派出所、鹿角派出所、麻塘派出所);
②禁黃、賭、毒管理經(jīng)費(fèi)4萬元(城南派出所、城北派出所、鹿角派出所、麻塘派出所);
③防范和處理邪教犯罪經(jīng)費(fèi)3萬元(城南派出所、城北派出所、鹿角派出所、麻塘派出所);
④其他公安支出31萬元(專項(xiàng)審批)
⑤彌補(bǔ)辦公經(jīng)費(fèi)不足9萬元(主要用于派出所辦公場所維修城北派出所6萬元，鹿角派出所3萬元)
⑥其他公安支出10萬元(縣政法專項(xiàng)支出含交警隊(duì)及治安大隊(duì)等專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi))。
(2)法院支出6萬元(榮家灣法庭)。
(3)司法支出8萬元。
①普法宣傳開支2萬元;
②基層司法業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)3.5萬元;
③其他司法支出2.5萬元(社區(qū)矯正管理、強(qiáng)制隔離戒毒等)。
(4)其他公共安全支出59萬元(說明：政法支出總支出84萬元，其中使用2016-政法指標(biāo)結(jié)余資金25萬元，2017-預(yù)算列支59萬元)。
①政法常事務(wù)工作經(jīng)費(fèi)7萬元;(政法工作片區(qū)公用經(jīng)費(fèi))
②突發(fā)事件處置經(jīng)費(fèi)27萬元(專項(xiàng)審批);
③民調(diào)專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)20萬元(專項(xiàng)審批);
④社會治安綜合治理網(wǎng)格化管理30萬元(專項(xiàng)審批)。
4、教育支出59.5萬元
(1)教育教學(xué)管理事務(wù)補(bǔ)助18萬元(彌補(bǔ)辦公經(jīng)費(fèi)不足)。
(2)教育教學(xué)獎勵資金13.5萬元。
(3)其他教育支出28萬元(基礎(chǔ)設(shè)施改善如校舍維修，老干教師慰問，教育行政協(xié)調(diào)事務(wù)開支等)。
5、文化體育與傳媒支出27萬元
文化支出27萬元。
①群眾文化支出15萬元(如大型文藝節(jié)目編排演出等);
②文化創(chuàng)建樣板點(diǎn)4萬元(專項(xiàng)審批);
③基層文化工作經(jīng)費(fèi)8萬元(詩社經(jīng)費(fèi)4萬元，其他群團(tuán)經(jīng)費(fèi)1萬元，添置書、樂器等1萬元，辦公經(jīng)費(fèi)1萬元，送電影下鄉(xiāng)贊助經(jīng)費(fèi)1萬元)。
6、社會保障和就業(yè)支出742.46
(1)人力資源和社會保障管理事務(wù)支出100.86萬元(說明：財(cái)政對社�；鹧a(bǔ)助總支出110.86萬元，其中使用2016-度鄉(xiāng)鎮(zhèn)社保工作經(jīng)費(fèi)指標(biāo)10萬元，本-度列支100.86萬元)。
①人員經(jīng)費(fèi)106.86萬元(工資 39.2萬元，津補(bǔ)貼29.4萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)助6.5萬元，貨幣化公務(wù)補(bǔ)助0.6萬元，社保繳費(fèi)單位負(fù)擔(dān)部分31.16萬元);
②公用經(jīng)費(fèi)4萬元(辦公費(fèi)，招待費(fèi)，就業(yè) 推介、勞務(wù)培訓(xùn)等其他支出)。
(說明：鎮(zhèn)安排從勞動平臺建設(shè)資金中統(tǒng)籌安排5萬元用于新農(nóng)合、新農(nóng)保工作經(jīng)費(fèi)及企業(yè)聯(lián)手幫扶等工作經(jīng)費(fèi)，不作經(jīng)費(fèi)預(yù)算列支)。
(2)民政管理事務(wù)支出106.6萬元。
①民政專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出78萬元(特殊群體優(yōu)撫補(bǔ)助、維穩(wěn)接訪工作經(jīng)費(fèi)、低保評議工作經(jīng)費(fèi)等);
②公用經(jīng)費(fèi)10萬元(辦公費(fèi)、招待費(fèi)等);
③死亡撫恤金及安葬費(fèi)18.6萬元。
(3)財(cái)政對社會保險基金的補(bǔ)助287.7萬元
財(cái)政對社會保障繳費(fèi)單位負(fù)擔(dān)部分：
1、養(yǎng)老保險單位負(fù)擔(dān)部分165.4萬元(含機(jī)關(guān)、財(cái)政所、公共文化和經(jīng)管站人員)，
2、職業(yè)-金單位負(fù)擔(dān)部分66.2萬元(含機(jī)關(guān)、財(cái)政所、公共文化和經(jīng)管站人員)，
3、醫(yī)保單位負(fù)擔(dān)部分50.5萬元(含機(jī)關(guān)、財(cái)政所、公共文化和經(jīng)管站人員)，
4、公傷保險單位負(fù)擔(dān)部分5.6萬元(含機(jī)關(guān)、財(cái)政所、公共文化和經(jīng)管站人員);
(4)行政事業(yè)單位離退休支出219.3萬元。
①退休人員津補(bǔ)貼215.3萬元(全鎮(zhèn)退休人員2017-1-3-159人，2017-4-12-125人)。
②退休人員補(bǔ)助支出4萬元(老干集體活動交通費(fèi)1萬元，老干支部經(jīng)費(fèi)1.5萬元，老干活動經(jīng)費(fèi)開支1.5萬元)。
(5)特困人員供養(yǎng)支出28萬元。
①敬老院管理工作經(jīng)費(fèi)17萬元(鹿角敬老院、友愛敬老院、麻塘敬老院、城關(guān)敬老院)。
②敬老院小型維修6萬元(專項(xiàng)審批)
③失能五保戶集中供養(yǎng)支出5萬元。
7、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出288.28萬元
(1)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)9萬元(彌補(bǔ)衛(wèi)生院經(jīng)費(fèi)不足，鹿角鎮(zhèn)衛(wèi)生院3萬元、城關(guān)衛(wèi)生院3萬元、城關(guān)衛(wèi)生股3萬元)。
(2)人口與計(jì)劃生育事務(wù)支出279.28萬元。
①人員經(jīng)費(fèi)151.28萬元(工資54.8萬元，津補(bǔ)貼43.2萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)助9.7萬元，貨幣化公務(wù)補(bǔ)貼1.18萬元，社會保障繳費(fèi)單位負(fù)擔(dān)部分42.4萬元);
②公用經(jīng)費(fèi)16萬元：辦公費(fèi)(含專用設(shè)備購置詳見采購預(yù)算)，電費(fèi)，郵電費(fèi)，公務(wù)接待，交通費(fèi)(用于突發(fā)事件、計(jì)生迎檢等)，培訓(xùn)費(fèi)(計(jì)生專干業(yè)務(wù)培訓(xùn)等)，會議費(fèi)(每-計(jì)生專干例會等);
③計(jì)劃生育家庭獎勵13萬元(兩女結(jié)扎戶養(yǎng)老金鎮(zhèn)配套資金，三查、四術(shù)等工作經(jīng)費(fèi));
④手術(shù)遺留問題處理工作經(jīng)費(fèi)7萬元;
⑤衛(wèi)計(jì)辦專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)12萬元;
⑥計(jì)生非稅收入列支80萬元。
8、節(jié)能環(huán)保支出79.7萬元
(1)環(huán)境衛(wèi)生管理事務(wù)支出17萬元
①環(huán)境衛(wèi)生管理經(jīng)費(fèi)3.5萬元(用于招待費(fèi)、協(xié)調(diào)開支等，說明：-度縣環(huán)境衛(wèi)生排名1-7名核定為5萬元，排名8-11名核定為4萬元，排名12-14名核定為3萬元);
②環(huán)境衛(wèi)生交通費(fèi)補(bǔ)助7萬元(-檢查、季度排名、衛(wèi)生督查等);
③環(huán)境衛(wèi)生獎勵資金3萬元(季獎前三名1.8萬，-獎前三名1.2萬元);
④村級環(huán)境衛(wèi)生標(biāo)牌標(biāo)識評比欄制作3.5萬元。
(2)城關(guān)片區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出23.2萬元
①榮新公路環(huán)境衛(wèi)生保潔承包3.2萬元;
②環(huán)衛(wèi)所垃圾運(yùn)費(fèi)20萬元;
說明：環(huán)境衛(wèi)生保潔員人員經(jīng)費(fèi)120萬元(保潔員126人，人平0.96萬元每-)由勞動局撥付的公益性崗位補(bǔ)貼資金專項(xiàng)支付;
說明：村級組織服務(wù)群眾專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)13萬元，從縣撥環(huán)境衛(wèi)生整治專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)中列支。
(3)鹿角片區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出39.5萬元
①環(huán)境衛(wèi)生保潔人員經(jīng)費(fèi)10.7萬元(鹿角“五路”保潔員工資);
②村級環(huán)境衛(wèi)生管理經(jīng)費(fèi)28.8萬元;
說明：村級組織服務(wù)群眾專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)33萬元，從縣撥環(huán)境衛(wèi)生整治專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)中列支。
9、城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出230.2萬元
(1)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出149.2萬元。
①住建、規(guī)劃、環(huán)保工作站臨聘人員經(jīng)費(fèi)76萬元(20人辦理三性用工，含人員工資、巡查、加班等);
②住建、規(guī)劃、環(huán)保工作站制服購置5.4萬元(27套);
③巡查用車20萬元(巡查車3臺，油耗，車輛保養(yǎng)維修，車保險，司機(jī)補(bǔ)助);
④在編干部人員加班及績效考核及節(jié)假值班巡查補(bǔ)助10.8萬元(18人);
⑤控建拆違宣傳等費(fèi)用5萬元(含規(guī)范建房公示牌4萬元);
⑥住建、規(guī)劃、環(huán)保工作站公用經(jīng)費(fèi)26萬元(辦公費(fèi)用5萬元，環(huán)保工作經(jīng)費(fèi)2萬元，城建工作經(jīng)費(fèi)2萬元，危房改造經(jīng)費(fèi)3萬元，迎檢及其他開支20萬元);
⑦大型拆違活動工作經(jīng)費(fèi)6萬元(專項(xiàng)審批一事一議)。
(2)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出81(創(chuàng)建文明城市專項(xiàng)經(jīng)費(fèi))說明：創(chuàng)文預(yù)算支出90萬元，使用2016-度文明創(chuàng)建結(jié)余資金9萬元，本-度安排預(yù)算81萬元。
①創(chuàng)文宣傳建設(shè)開支30萬元;
②社區(qū)創(chuàng)文工作經(jīng)費(fèi)10萬元;
③創(chuàng)文陣地建設(shè)開支10萬元;
④創(chuàng)文活動經(jīng)費(fèi)10萬元(未成-人教育活動、道德教育活動等);
⑤創(chuàng)文衛(wèi)生死角清理費(fèi)用20萬元;
⑥其他創(chuàng)文開支10萬元。
10、農(nóng)林水支出1247.23萬元
(1)農(nóng)業(yè)支出293.4萬元(農(nóng)技推廣服務(wù)中心)。
①人員經(jīng)費(fèi)254.4萬元(農(nóng)推中心人員工資95.1萬元，津補(bǔ)貼69.1萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)助17.1萬元，貨幣化公務(wù)補(bǔ)貼1.4萬元，社會保障繳費(fèi)單位負(fù)擔(dān)部分71.7萬元);
②公用經(jīng)費(fèi)17萬元(辦公費(fèi)，印刷費(fèi)，電費(fèi)，郵電費(fèi)，公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)，交通補(bǔ)助，生活困難補(bǔ)助、慰問金等支出，衛(wèi)生費(fèi)、滅鼠經(jīng)費(fèi)、路燈電費(fèi)、收視費(fèi)等費(fèi)用);
③農(nóng)業(yè)專項(xiàng)工作支出10萬元(動物春秋防疫、病蟲害防治及無害化處理工作經(jīng)費(fèi)等);
④農(nóng)業(yè)非稅收入列支12萬元。
(2)林業(yè)支出8萬元(森林防火及林業(yè)病蟲害防治等經(jīng)費(fèi))。
(3)水利支出215.43萬元。
①水務(wù)工作站人員經(jīng)費(fèi)78.93萬元(工資29.6萬元，津補(bǔ)貼23.4萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)助5.5萬元，貨幣化公務(wù)補(bǔ)貼0.63萬元，社會保障繳費(fèi)單位負(fù)擔(dān)部分19.8萬元)。
②水務(wù)工作站公用經(jīng)費(fèi)6萬元(辦公費(fèi)，印刷費(fèi)含警示牌、打印費(fèi)、橫幅制作、耗材等，電費(fèi)，郵電費(fèi)，招待費(fèi)，交通巡查費(fèi)，維修費(fèi)等);
③防汛、抗旱專項(xiàng)支出100萬元(專項(xiàng)審批一事一議);
④排漬電費(fèi)支出20萬元(原城關(guān)片區(qū)機(jī)埠3個，原鹿角片電排1個);
⑤榮灣湖水庫轉(zhuǎn)移支付5萬元;
⑥水務(wù)工作站非稅收入列支5.5萬元。
(4)扶貧支出11.4萬元(說明：扶貧總支出17萬元，其中使用2016-扶貧債券資金5.6萬元，本-度預(yù)算安排列支11.4萬元)
①扶貧工作經(jīng)費(fèi)2萬元;
②扶貧專項(xiàng)支出15萬元(到村到戶補(bǔ)助扶貧經(jīng)費(fèi))。
(5)農(nóng)村綜合改革支出716萬元。
①對村級組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助支出322萬元(13個大村46個村);
②對農(nóng)村居委會運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助支出14萬元(鹿角居委會);
③對城鎮(zhèn)社區(qū)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助支出380萬元(19個社區(qū))。
(6)農(nóng)村經(jīng)營管理工作和統(tǒng)計(jì)工作經(jīng)費(fèi)3萬元(確權(quán)領(lǐng)證、土地流轉(zhuǎn)、農(nóng)民負(fù)擔(dān)等專項(xiàng)審批)。
11、交通運(yùn)輸支出10萬元(說明：交通運(yùn)輸總支出40萬元，其中使用2016-休閑旅游基金指標(biāo)結(jié)余30萬元，本-度預(yù)算列支10萬元)
①交通工作經(jīng)費(fèi)1萬元;
②楊茂橋新建補(bǔ)助支出20萬元;
③鎮(zhèn)域省道，縣道，鄉(xiāng)道，村道路面養(yǎng)護(hù)、道路除草以及損壞道路維修等支出19萬元。
12、資源勘探信息等支出33.7萬元
(1)安全生產(chǎn)監(jiān)管33.7萬元
①崗位津貼3.2萬元(12人每-220元);
②公用經(jīng)費(fèi)6萬元(招待費(fèi)，交通費(fèi)，培訓(xùn)費(fèi)，隱患協(xié)調(diào)經(jīng)費(fèi)萬元，安全生產(chǎn)宣傳、教育，安全生產(chǎn)管理及監(jiān)督檢查等支出);
③省級安全示范創(chuàng)建20萬元(專項(xiàng)審批一事一議);
④安全器材添置支出1.5萬元;
⑤禁炮和炮廠退出專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)3萬元。
13、國土氣象等事務(wù)支出6萬元
(1)國土資源事務(wù)支出6萬元。
①國土資源管理所撥款6萬元(彌補(bǔ)經(jīng)費(fèi)不足、地質(zhì)災(zāi)害點(diǎn)防治整治專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)及林沖路移民建鎮(zhèn)辦理手續(xù)費(fèi))。
14、預(yù)備費(fèi)166.7萬元
提取預(yù)備費(fèi)171.2萬元(根據(jù)預(yù)算法規(guī)定按一般公共預(yù)算支出額的3%設(shè)置預(yù)備費(fèi)用于自然災(zāi)害及不可預(yù)見的特殊事項(xiàng)支出);
(三)縣級代扣支出20.2萬元。
1、離休干部補(bǔ)助4萬元;
2、收治中心經(jīng)費(fèi)5萬元;
3、水稻保險經(jīng)費(fèi)4.2萬元;
4、環(huán)境衛(wèi)生整治考核7萬元;
第二、基金預(yù)算支出計(jì)劃600萬元。
中小型小庫移民后期扶持基金支出計(jì)劃96萬元，其他基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出504萬元，主要用于農(nóng)村農(nóng)田水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
綜合2017-度公共財(cái)政預(yù)算收支情況，收入5347.28萬元，支出5342.8萬元，結(jié)余4.48萬元，結(jié)余資金用于消化以前-度赤字。
綜合2017-度基金預(yù)算收支情況，收入600萬元，支出600萬元，收支平衡。
榮家灣鎮(zhèn)財(cái)政所
2017-4-10