榮家灣鎮(zhèn)人民政府機關(guān)2017-預(yù)算編報說明

一、單位基本情況

榮家灣鎮(zhèn)人民政府機關(guān)現(xiàn)有人數(shù)235人，其中：在職179人，56人已經(jīng)退休。

二、預(yù)算安排情況

(一)預(yù)算收入

1、社會撫養(yǎng)費征收收入：50.3萬元。

2、上級撥款：2401.01萬元。

合計預(yù)算收入：2451.31萬元。

(二)預(yù)算支出

1、工資福利支出1387.6萬元

1)在崗人員工資：179人， 12個-計發(fā)工資501.8萬元;

2)在職人員津補貼：383.7萬元;

3)鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補貼：93.7萬元;

4)績效工資/其他津補貼(貨幣化補貼)：9萬元;

5)社會保障繳費-養(yǎng)老保險：165.4萬元;

6)社會保障繳費-醫(yī)療保險：50.5萬元;

7)社會保障繳費-工傷保險：5.6萬元;

8)社會保障繳費-職業(yè)-金：66.2萬元;

9)其他工資福利支出：111.7萬元。

2、商品和服務(wù)支出(標(biāo)準(zhǔn))：719.55萬元

1)辦公費：80萬元(含固定資產(chǎn)采購費30萬元);

2)印刷費：10萬元;

3)水費：1.6萬元;

4)電費：23萬元;

5)郵電費：10萬元;

6)物業(yè)管理費：20萬元;

7)其他交通費：6萬元(重大突發(fā)事件處置);

8)差旅費：5萬元

9)維修費：62萬元;

10)會議費：6萬元;

11)勞務(wù)費：3萬元;

12)公務(wù)接待費：14萬元;

13)工會經(jīng)費：99.15萬元(包括老干活動經(jīng)費);

14)食堂支出：90萬元;

15)其他一般商品和服務(wù)支出：289.8萬元(其中：人大24萬、政協(xié)4萬、財政事務(wù)支出7萬、稅收事務(wù)支出7萬、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出11.5萬、團委和婦聯(lián)和統(tǒng)戰(zhàn)工作經(jīng)費2萬、黨委及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出157萬、宣傳事務(wù)15萬、其他一般公共服務(wù)支出62.3萬)。

3、對個人和家庭的補助：344.16萬元

1)離退休津補貼：215.3萬元;

2)住房公積金：99.26萬元;

3)遺囑費：18.6萬元;

4)其他對個人和家庭的補助：11萬元(大學(xué)生村官補助8.8萬和三支一扶人員補助2.2萬)。

岳陽縣2017-部門預(yù)算收支總表
					單位：元
收入		支出
項目	2017-預(yù)算數(shù)	支出按經(jīng)濟科目分類	2017-預(yù)算數(shù)	支出按功能科目分類	2017-預(yù)算數(shù)
一、公共財政撥款（補助）		一、基本支出	24513100	201一般公共服務(wù)支出	18794100
1、經(jīng)費撥款	24010100	1、工資福利支出	13876000	203國防支出
2、納入預(yù)算管理的非稅收入拔款	503000	2、商品和服務(wù)支出	7195500	204公共安全支出
（1）專項收入		3、對個人和家庭的補助	3441600	205教育支出
（2）行政事業(yè)性收費收入		二、項目支出		206科學(xué)技術(shù)支出
（3）罰沒收入		1、專項商品和服務(wù)支出		207文化體育與傳媒支出
（4）國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入		2、對企事業(yè)單位的補貼		208社會保障和就業(yè)支出	5216000
（5）其他收入		3、債務(wù)還本付息支出		209社會保險基金支出
二、納入財政專戶管理的非稅收入拔款		4、基本建設(shè)支出		210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
三、政府性基金撥款		5、其他資本性支出		211節(jié)能環(huán)保支出
四、事業(yè)單位經(jīng)營收入		6、其他支出		212城鄉(xiāng)社區(qū)支出
五、上級補助收入		三、事業(yè)單位經(jīng)營支出		213農(nóng)林水支出
六、附屬單位繳款		四、對附屬單位補助支出		214交通運輸支出
七、其他收入		五、上繳上級支出		215資源勘探信息等支出
八、上-結(jié)余收入				216商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
1.公共財政預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)				217金融支出
(1)經(jīng)費撥款結(jié)轉(zhuǎn)				220國土海洋氣象等支出
(2)納入預(yù)算管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)				221住房保障支出
2.政府性基金結(jié)轉(zhuǎn)				222糧油物資儲備支出
3.納入財政專戶管理的收入結(jié)轉(zhuǎn)				227預(yù)備費
4.其他收入結(jié)轉(zhuǎn)				229其他支出	503000
收入總計	24513100	支出總計	24513100	支出總計	24513100

榮家灣鎮(zhèn)2017-部門預(yù)算收支明細表
																	單元：元
經(jīng)濟科目	項目名稱/科目		資金來源											其中：政府采購金額	支出功能科目編碼			支出功能科目項級名稱
			合計	當(dāng)-財力									上-結(jié)轉(zhuǎn)
				經(jīng)費撥款(補助)			納入專戶管理的非稅收入撥款	政府性基金撥款	事業(yè)單位經(jīng)營收入	上級補助收入	附屬單位上繳收入	其他收入			類	款	項
				小計	經(jīng)費撥款	納入預(yù)算管理的非稅收入撥款
合計			24513100		24010100		503000							300000
工資福利支出	基本工資	基本工資	5018000		5018000
	津貼補貼/績效工資	規(guī)范性公務(wù)員津補貼	3837000		3837000
		特殊崗位津貼
		鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補貼	937000		937000
		績效工資/其他津補貼	90000		90000
	社會保障繳費	養(yǎng)老保險	1654000		1654000
		醫(yī)療保險	505000		505000
		生育保險
		殘疾人保障金
		工傷保險	56000		56000
		職業(yè)-金	662000		662000
		其他社保保障費
	其他工資福利支出		1117000		1117000
商品和服務(wù)支出（標(biāo)準(zhǔn)）	辦公費		800000		800000									300000
	印刷費		100000		100000
	水費		16000		16000
	電費		230000		230000
	郵電費		100000		100000
	物業(yè)管理費		200000		200000
	公務(wù)車運行維護費
	其他交通費		60000		60000
	差旅費		50000		50000
	維修費		620000		620000
	會議費		60000		60000
	勞務(wù)費		30000		30000
	培訓(xùn)費
	公務(wù)接待費		140000		140000
	工會經(jīng)費		991500		991500
	食堂支出		900000		900000
	福利費
	其他一般商品和服務(wù)支出		2898000		2395000		503000
對個人和家庭的補助	離休費
	退休費
	離退休津補貼		2153000		2153000
	醫(yī)療費
	助學(xué)金
	住房公積金		992600		992600
	遺屬費		186000		186000
	獎勵金
	老干費
	其他對個人和家庭的補助		110000		110000
專項商品和服務(wù)支出(非標(biāo)準(zhǔn)）	具體項目名稱	辦公費、招待費、材料費等等根據(jù)具體情況填寫
對企事業(yè)單位的補貼
債務(wù)利息支出
債務(wù)還本支出
資本性支出
其他支出
經(jīng)營支出
對附屬單位補助支出
上繳上級支出