關于步仙鎮(zhèn)2016年財政預算執(zhí)行情況和

2017年財政預算（草案）的

報   告

財政所長    楊新

各位代表：

我受鎮(zhèn)人民政府委托，向大會報告2016年財政預算執(zhí)行情況和2017年財政預算（草案）的報告，請予審議，并請各位列席人員提出意見。

2016年財政預算執(zhí)行情況

2016年，我鎮(zhèn)財政工作在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領導下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，鎮(zhèn)財政緊緊圍繞鎮(zhèn)黨委政府確定的目標任務，認真落實各項政策措施，千方百計化解困難矛盾，不斷增強財政在我鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展中的作用與能力，確保全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會的平穩(wěn)健康發(fā)展，全年的財政預算執(zhí)行情況良好。

（一）財政稅收完成情況

2016年我鎮(zhèn)共完成財稅收入260萬，其中一般預算收入140萬元，它包括國稅20萬元，地稅120萬元，非稅收入120萬元，占年初預算任務的100%。

（二）預算收入情況

2016年鎮(zhèn)財政總收入1484萬元，其中地方公共財政預算收入209萬元，上級補助收入1275萬元，所有收入比上年度都有較大的增幅，主要是黨委政府積極拓寬財政收入渠道，加大引資力度。

（三）支出情況

2016年鎮(zhèn)財政一般預算支出實現(xiàn)1446萬元。其中，一般公共支出465萬元（其中政府機關經(jīng)費支出308萬元、人大政協(xié)事務10萬元、人口與計育64萬元、財政事務15萬元、食堂50萬元，其它18萬）；公共安全20萬元；農(nóng)林水事務支出220萬元；文化體育傳媒12萬元；教育支出22萬元；社會保障就業(yè)104萬元；醫(yī)療衛(wèi)生6萬元；上解支出100萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)340萬元(包括村級運轉(zhuǎn)經(jīng)費163萬)，其它支出64萬元，結余93萬元。一般預算支出比去年同期及預算有所增加，主要是根據(jù)收入的增加，加大了對農(nóng)林水事務的投入、加大了對農(nóng)村環(huán)境保護和治理支出及社會綜治維穩(wěn)方面的投入。

各位代表，2016年鎮(zhèn)財政所在鎮(zhèn)黨委的正確領導下，充分發(fā)揮自身潛力，積極組織財政收入，穩(wěn)步推進各項改革，強化財政監(jiān)督，促進了我鎮(zhèn)經(jīng)濟建設和社會各項事業(yè)的新發(fā)展，主要做了以下方面的工作：

一、突出重點，努力支持經(jīng)濟建設

緊緊圍繞鎮(zhèn)人大會議提出的經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略，突出工作重點，拓寬生財領域，服務經(jīng)濟建設大局，以服務“三農(nóng)”為重點，集中辦大事、保重點、保運轉(zhuǎn)、保發(fā)展。大力度支持政府各項中心工作，全力支持招商引資、基礎設施建設，積極爭取及配合各部門、村向上爭取各項專項資金與專項的申報，為財政爭得大量預算外收入，壯大了財政實力。

二、深化改革，著力加強財政管理

2016年我鎮(zhèn)在支出管理上進一步建立健全有關規(guī)章制度。嚴格按財經(jīng)審批程序執(zhí)行，合理調(diào)度各類資金，保證了工資的按時發(fā)放，并使有限的資金發(fā)揮了最大的效益；在財政監(jiān)督上，定期對村級和有關站、辦、所進行財務審計，杜絕了“三亂”和鋪張浪費現(xiàn)象，維護了正常的財經(jīng)秩序。嚴格執(zhí)行縣委、縣政府下發(fā)的厲行節(jié)約文件精神，黨政主要領導從自身做起，公用經(jīng)費支出得到有效控制，收支兩條線管理落到了實處，財政管理更加規(guī)范。

各位代表，2016年，我鎮(zhèn)財政預算執(zhí)行情況取得較好成績，是黨政領導高度重視、鎮(zhèn)人大監(jiān)督指導的結果，是全鎮(zhèn)干部群眾緊密協(xié)作，頑強拼搏的結果，同時也是我鎮(zhèn)經(jīng)濟建設和社會各項事業(yè)全面協(xié)調(diào)發(fā)展的綜合反映。

但是，在看到成績的同時，我們也清醒地認識到我鎮(zhèn)財政工作目前面臨的各類問題和困難。主要一是通過新農(nóng)村建設發(fā)展來帶動各項社會事業(yè)的發(fā)展，無疑要加大投入，各項支出壓力更加繁重。二是按照建設“秀美步仙”目標，將要投入大量的資金，這將對我鎮(zhèn)財政工作提出更高的要求，我們將面臨更大的壓力。所有這些問題，我們將在今后的發(fā)展中，努力尋找解決的辦法。

2017年財政預算

2017年，我們要認真貫徹落實黨中央制定的“積極的財政政策，穩(wěn)健的貨幣政策”總方針，積極落實鎮(zhèn)經(jīng)濟工作會議精神，按照“量力而行、積極而為、保障基本、辦成大事、規(guī)范透明、歷行節(jié)約、嚴格監(jiān)管”的原則，分析目前面臨的嚴峻形勢和我鎮(zhèn)經(jīng)濟社會發(fā)展的基礎與今后發(fā)展要求，公共財政預算收支擬作如下安排：

一、預算收支安排

（一）財政收入預算

2017年地方公共財政預算收入計劃為475萬元，其中國稅20萬，地稅120萬，財政部門非稅收入335萬（社會撫養(yǎng)費20萬，其他收入315萬）

經(jīng)財力測算，2017年我鎮(zhèn)財政財力收入為1527萬元，其中地方公共財政預算收入475萬，上級財政補助收入959萬，上年結余93萬。

（二）財政支出預算

2017年共安排財政支出1527萬元。

一、一般公共服務支出安排情況；673萬元,其中:

1、人大事務10萬元。

2、政協(xié)事務2萬元。

3、黨政機關及部門在職人員經(jīng)費共計467萬元。其中：

基本工資312萬、商品服務支出120萬、對個人和家庭補助支出35萬。

4、黨建工作事務40萬元（其中兩學一做專項經(jīng)費10萬）。

5、宣傳事務5萬元（包括黨報黨刊）。

6、財稅工作支出10萬。

7、農(nóng)村土地確權支出10萬。

8、基本建設事務支出120萬。

9、紀檢巡查工作4萬。

二、公共安全支出安排情況；41萬元，其中：

1、征兵工作經(jīng)費3萬元。

2、派出所工作經(jīng)費14萬元

3、司法所工作經(jīng)費4萬元。

4、其他公共安全支出20萬元。綜治維穩(wěn)9萬、調(diào)解委員會工作經(jīng)費4萬、信訪個人化解7萬。

三、教育支出安排情況；15萬元

四、社會保障和就業(yè)支出安排情況；64萬元，其中：

1、退休費（津補貼）48萬元。

2、撫恤費10萬元。其中遺囑費3萬、撫恤安葬費7萬。

3、其他生活救助6萬元。

五、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出安排情況；86萬元，其中：

1、醫(yī)療衛(wèi)生經(jīng)費4萬元。

2、計劃生育服務所82萬元。

六、節(jié)能環(huán)保支出安排情況；65萬元。其中包括岳坊水庫清污、垃圾站建設。

七、城建辦集鎮(zhèn)管理事務支出經(jīng)費安排情況；77萬元。其中工資支出47萬

八、農(nóng)林水支出安排情況；451萬元，其中：

1、農(nóng)技推廣服務中心98萬元。

2、林業(yè)站13萬元。林業(yè)站工作經(jīng)費3萬、深林防火救急等10萬

3、水務工作站工作經(jīng)費23萬元。

4、精準扶貧經(jīng)費13萬元。

5、村級運轉(zhuǎn)經(jīng)費163萬

6、自來水廠支出23萬

7、村級道路、水利等其他各項支出118萬

九、交通運輸支出安排情況；6萬元

十、債務還本付息支出情況安排；20萬元。

十一、其他支出安排情況；29萬元。備用資金及特發(fā)情況支出。

各位代表、同志們：2017年財政工作任重道遠，充滿希望。我們將認真落實鎮(zhèn)黨委、政府決策部署，全力保證預算目標實現(xiàn)。

（一）著力發(fā)揮財政職能作用，服務經(jīng)濟發(fā)展大局。

我們將圍繞經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略，突出工作重點，拓寬生財領域，著力準確把握國家、省、市的投資重點和傾斜領域，加強與上級部門的溝通聯(lián)系，大力爭取項目和資金，重點確保蒙華鐵路的稅收為我鎮(zhèn)所用；著力加大招商引資力度，確保光伏發(fā)電廠項目為我鎮(zhèn)增收，積極提升服務效能，持續(xù)優(yōu)化招商引資軟硬環(huán)境，注重引進一批科技含量高、帶動能力強的企業(yè)落戶步仙。

（二）著力強化民生保障，優(yōu)化支出結構

堅持“保重點，壓一般，促發(fā)展”的原則，合理調(diào)整支出結構，全力保障重點支出，嚴格控制一般性支出的增長，不斷提高資金使用效率。堅持以人為本，優(yōu)先安排和重點保障民生支出，將支出安排向社會公共事業(yè)傾斜、向困難群眾傾斜。加大對農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生整治等方面投入，推進以“秀美步仙”建設為重點的新農(nóng)村建設，改善農(nóng)村基本生活條件。實施農(nóng)民勞動技能培訓，促進農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移。

（三）著力加強財政把關，提高管理質(zhì)效。

2017年，我鎮(zhèn)收支矛盾將更加突出。必須進一步圍繞“精細化”管理要求，創(chuàng)新機制、落實舉措，提高財政精細化管理水平，實現(xiàn)財政資金效益最大化，提高財政資金安全性和效能性。堅決落實中央關于改進工作作風、密切聯(lián)系群眾的“八項規(guī)定”和《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》，加強財務約束，進一步確立過“緊日子”的觀念，制止鋪張浪費，堅持勤儉辦事。

各位代表、同志們：“科學發(fā)展”的前景無比美好，“秀美步仙”的目標催人奮進，讓我們以更加飽滿的熱情，更加昂揚的斗志，更加務實的作風，真抓實干，奮力前行，為步仙“立足新起點，瞄準新目標，創(chuàng)造新優(yōu)勢，實現(xiàn)新跨越”而努力奮斗！